2018年我公司開出一張35萬普通發(fā)票給一個政府單位，該單位回款15萬，其余款項20萬始終未付。我公司應(yīng)收賬款一直掛了20萬，現(xiàn)在財務(wù)要求我要不把35萬發(fā)票要回來，要不把錢要回來，把賬平了，但是現(xiàn)狀是該政府單位不會給錢，且發(fā)票早就做賬了，請問，這個發(fā)票的問題要怎樣操作才能平賬？

老師，您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商，3月收到貨和發(fā)票，對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi)，當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后，稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題，需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后，導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄： 1.借：應(yīng)付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬 2.借：主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸：應(yīng)付賬款 7萬 3.借：主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸：應(yīng)付賬款 -7萬

我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除，供應(yīng)商當(dāng)時直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當(dāng)時已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款，現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票，說是他自己的賬面已經(jīng)抹平，沒有這筆應(yīng)收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入，對方又不承認(rèn)賬面余額為0，請問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項？

單位一家供應(yīng)商不給開進項發(fā)票，說當(dāng)時談的是不含稅的，我單位2020年11月付銀行承兌匯票20萬，這個供應(yīng)商自己平賬了。我單位這20萬貨款沒發(fā)票，我怎么平賬，存單位賬戶20萬現(xiàn)金，分4次存款，平賬嗎？

老師，我沒有2022年的資產(chǎn)負(fù)債表。2022年年末我們開了票給一個單位100萬的發(fā)票。但是我們當(dāng)年已經(jīng)做了收入，進行了一個申報納稅了。然后2023年1月份這筆款項就進我們賬了，因為沒有資產(chǎn)負(fù)債表，所以說我不知道我這個應(yīng)收賬款如何平賬，我想把這個100萬從應(yīng)收賬款給他消掉，怎么處理？應(yīng)收賬款現(xiàn)在還是貸方余額