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進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)時(shí),我司幫忙國(guó)外代墊付關(guān)稅和增值稅,國(guó)外還款時(shí)只能備注服務(wù)費(fèi),代墊付,我們不需要開票,但是銀行只能備注服務(wù)費(fèi),我們不開票會(huì)被查嗎,這種情況怎么處理

2023-10-30 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-30 12:37

那你就自己做一個(gè)代收代付的證明。

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快賬用戶1279 追問 2023-10-30 12:42

怎么做稅局和銀行都認(rèn)可

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:44

你們有協(xié)議嗎?代收代付的協(xié)議,如果有的話,在這里面拿出來這個(gè)做原始憑證

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快賬用戶1279 追問 2023-10-30 12:55

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:56

不用客氣,工作愉快。

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那你就自己做一個(gè)代收代付的證明。
2023-10-30
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的
2021-07-28
你好,這種服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用。
2021-03-19
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
1.這個(gè)代理公司給你開發(fā)票就可以了,你們不是找的代理嗎 2.你好,這種的不用備案,只是培訓(xùn) 不用代扣代繳,這是國(guó)外的業(yè)務(wù)
2019-11-19
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