我們公司接的A公司的認(rèn)證業(yè)務(wù)，客戶A正常向我們公司打款；我們公司不具備做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，私下委托B公司的審核老師來做，審核老師做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的差旅費(fèi)需要我們公司給報銷，并且審核老師開了我們公司抬頭的發(fā)票。我們可以從公戶直接轉(zhuǎn)賬報銷給審核老師嗎？應(yīng)該怎么走賬更合理？
可以的，你單位給他做了工資嗎？沒有做的話，這個屬于招待費(fèi) 是你單位職工的才能做差旅費(fèi)。
-
Q
我們公司掛靠在A公司做的工程項(xiàng)目怎么核算？采購設(shè)備以及工程款是由我們公司付款給A公司，A公司再轉(zhuǎn)給供貨方。工程結(jié)算也是甲方轉(zhuǎn)到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票，供貨商也是開進(jìn)項(xiàng)票給A公司。請問： 1、這個工程業(yè)務(wù)我們公司需要內(nèi)外賬一起核算么？2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好？是掛往來？還是走私戶付款？ 3、工程結(jié)算款我們要怎么收呢？ 還是說全部走內(nèi)賬，不需要做外賬了？
-
Q
老師好！我們公司是建筑公司，勞務(wù)公司給我們公司開具了發(fā)票，但我們并沒有把勞務(wù)費(fèi)直接打到勞務(wù)公司賬戶，而是由我們公司的農(nóng)民工工資監(jiān)管賬戶直接代發(fā)給勞務(wù)公司的工人，請問老師我們這樣做合理嗎？會計分錄:借:工程施工-x項(xiàng)目-人工費(fèi)，貸:銀行存款，對嗎？
-
Q
老師，我想請問一下，我們員工有1000元報銷，并且開了公司抬頭的發(fā)票，正常來說應(yīng)該公戶直接付給他，但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了，請問我要怎么做賬？發(fā)票開了，私卡轉(zhuǎn)的錢
-
Q
老師，我想請問一下，我們員工有1000元報銷，并且開了公司抬頭的發(fā)票，正常來說應(yīng)該公戶直接付給他，但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了，請問我要怎么做賬？發(fā)票開了，私卡轉(zhuǎn)的錢
-
Q
我們公司接的A公司的認(rèn)證業(yè)務(wù)，客戶A正常向我們公司打款；我們公司不具備做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，私下委托B公司的審核老師來做，審核老師做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的差旅費(fèi)需要我們公司給報銷，并且審核老師開了我們公司抬頭的發(fā)票。我們可以從公戶直接轉(zhuǎn)賬報銷給審核老師嗎？應(yīng)該怎么走賬更合理？
熱門問答 更多>
-
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了，然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢？這個可以改嗎？
-
老師好，我們是一家投資公司，現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目，其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？（我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
-
老師，稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0，要求刪了，這個怎么操作呢，能給一個具體操作流程啊
-
請問：當(dāng)月開票，當(dāng)月紅沖，還要做賬嗎
-
老師，我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于，然后錢是轉(zhuǎn)給財政局?？墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
-
老師，在一家公司做兼職會計，以勞務(wù)報酬申報個稅，需要代開發(fā)票嗎
-
老師，接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了，只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票，但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的，立案會怎么樣啊
-
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
-
企業(yè)零星支出用有合同嗎？這個是怎么規(guī)定的
-
第412題，第1問： 借：銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費(fèi)用1.5 貸：銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒做工資，每次的老師都不固定。 老師的審核差旅費(fèi)、審核人工費(fèi)，這實(shí)際上都是給客戶做這項(xiàng)業(yè)務(wù)支出的人工成本，不可以放在成本費(fèi)用里嗎？
可以放到成本費(fèi)用，只不過是它是二級科目招待費(fèi)
招待費(fèi)在所得稅年終匯算時只能按比例稅前扣除。沒有更適合的科目了嗎？
也可以給他支付勞務(wù)費(fèi)，申報了個稅之后就可以做差旅費(fèi)，不是單位的職工做不了差旅費(fèi)的，只能是單位職工才能出差。
奧。 做勞務(wù)費(fèi)，按照勞務(wù)所得申報個稅？估計老師們不同意。
你好，他在其他的公司有工資有社保的情況下，你按照工資薪金來就行。
奧 。對于她們來說，這是差旅報銷，不屬于報酬，估計還是不愿意申報工資個稅
他其實(shí)是一樣的 他公司少給他發(fā)放不就行了。
這些老師每個月都不一樣，因?yàn)榭蛻粜枨蟮念I(lǐng)域、地域不同，請的老師不是固定的。每個老師都這樣按照處理，沒問題哈？
可以的，只要對方同意就行。