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請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)交社保7月份基數(shù)漲了,社保系統(tǒng)9月份基數(shù)才調(diào)成功,那7-8月的差額補(bǔ)進(jìn)去去繳,那分錄怎么做

2023-10-25 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 09:57

您好,這個(gè)都是公司來(lái)負(fù)擔(dān)的嗎

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快賬用戶(hù)4793 追問(wèn) 2023-10-25 10:03

不是個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān),但是還是由公司交

不是個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān),但是還是由公司交
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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:04

借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)管理費(fèi)用(公司部分) 貸銀行存款

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快賬用戶(hù)4793 追問(wèn) 2023-10-25 10:07

7-10月的社保都交了,就是7-8月是舊基數(shù)交的,9-10月都是新基數(shù),但是10月里面把7-8月的差額補(bǔ)起來(lái)了,都是社保系統(tǒng)自己弄的

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:07

是的,按照上面這么做的就可以

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快賬用戶(hù)4793 追問(wèn) 2023-10-25 10:09

就是這樣做分錄嗎?借:管理費(fèi)用 172.9 其他應(yīng)收款85.4 貸:銀行存款258.3

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:09

對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么做的

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您好,這個(gè)都是公司來(lái)負(fù)擔(dān)的嗎
2023-10-25
學(xué)員你好,個(gè)人部分有沒(méi)有按新基數(shù)扣
2023-01-12
你好 做交時(shí)相反分錄?
2023-01-11
你好,補(bǔ)交的社保費(fèi),之前有做計(jì)提分錄嗎?
2021-08-16
您好,(員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 44.56 貸:其他應(yīng)收款-社保 44.56 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)87.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn) 87.52 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 44.56 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn) 87.52 貸:銀行存款 132.08
2023-10-18
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