22年申報(bào)表成本大于收入，收到稅務(wù)局電話，要求去稅務(wù)局解釋并更改。查賬之后發(fā)現(xiàn)是每月成本計(jì)提多了，一年累計(jì)下來，成本就是大于收入了，現(xiàn)在的賬上怎么調(diào)整？
你好，當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，匯算清繳需要納稅調(diào)增。
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老師，小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多，現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)，本來是虧損了3萬多，現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了，如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話，那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎？這可怎么辦??？
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額，于是我就做了分錄借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額，于是我就做了分錄借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
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22年申報(bào)表成本大于收入，收到稅務(wù)局電話，要求去稅務(wù)局解釋并更改。查賬之后發(fā)現(xiàn)是每月成本計(jì)提多了，一年累計(jì)下來，成本就是大于收入了，現(xiàn)在的賬上怎么調(diào)整？
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了，所以造成了這個(gè)931.56的差異，實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的， 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
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老師，在做二月份的丁字賬的時(shí)候，本月庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本并沒有記賬憑證，怎么還把一月份的庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本過到二月份來呢？這塊我不太懂
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客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對(duì)方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對(duì)方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
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老師，社保怎么注銷，有啥流程
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老師，請(qǐng)問一下，我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開始錄憑證，請(qǐng)問期初數(shù)字的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方是不是填7月份的本年累計(jì)借方本和7月份的本年累計(jì)貸方呢？（樸老師）
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老師，公司勞務(wù)人員的工資這個(gè)月忘記發(fā)了，過了納稅期限，是下個(gè)月發(fā)放申報(bào)還是這個(gè)月可以先發(fā)放，下個(gè)月調(diào)整個(gè)稅呢
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銀行會(huì)把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
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某貿(mào)易公司采購(gòu)一批鋼材，合同寫按實(shí)際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實(shí)際付款金額多了2000元，供應(yīng)商的失誤，但是他們不想重開了，這個(gè)賬務(wù)怎么做
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老師，我的產(chǎn)品型號(hào)全部在一個(gè)單元格同時(shí)它還有一個(gè)數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
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老師好，公司9月份銷售二手車5000元，借：銀行存款5000貸：營(yíng)業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅98.04，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報(bào)表不
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以前的阿里巴巴國(guó)際站收入，都是入公司的銀行一般戶，轉(zhuǎn)出來，未做收入?，F(xiàn)在稅務(wù)要求，開票做收入，收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶？還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里
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不是的，是勞務(wù)派遣公司，主要成本是員工的工資
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎？如果是的話，借勞務(wù)成本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
是您這樣寫的分錄， 借：勞務(wù)成本 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)數(shù)據(jù)是把多出來的成本沖回來？
另外給臨時(shí)員工的發(fā)放的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
是的，是這么做的，發(fā)了下去的需要。
好的老師，有時(shí)候給員工發(fā)工資，是企業(yè)先以備用金的方式發(fā)給法定代表人，然后由法定代表人發(fā)給臨時(shí)員工。這樣的話企業(yè)與法定代表人直接往來賬越掛越多，能不能其他應(yīng)收-法定代表人，和應(yīng)付職工-工資沖掉？
需要出一個(gè)委托書的，委托個(gè)人付款。
好的，那沖掉的會(huì)計(jì)分錄如下？是這樣吧？ 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-法定代表人
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的，感謝老師回復(fù)，祝您工作順利~
不用客氣，工作愉快，非常感謝