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1季度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)說(shuō)明會(huì)計(jì)考試系增值稅小規(guī)模納稅人,從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。2023年第1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1.本季度提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入200000元,其中代開增值稅專用發(fā)票100000元(已預(yù)繳增值稅3000元),開具增值稅普通發(fā)票100000元,征收率為3%;2.銷售外購(gòu)車位取得含稅收入420000元,購(gòu)買含稅價(jià)為126000元,銷售外購(gòu)車位開具增值稅專用發(fā)票,征收率為5%;4.首次發(fā)生技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi),當(dāng)月支付全年技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,取得增值稅普通發(fā)票。5、城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加稅率3%,地方教育附加稅率2%((備注:自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(或季度30萬(wàn)以下)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,2022年1月1日-2024年12月31日,對(duì)小規(guī)模納稅人,繼續(xù)減半征收城建稅、印花稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅。))怎么填寫小規(guī)模申報(bào)表

2023-10-22 11:23
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-22 11:24

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你好,學(xué)員,題目是完整的嗎
2023-10-22
你好,對(duì)的,是的,小規(guī)模開1%的。不管30萬(wàn)以內(nèi)還是30萬(wàn)以外的,都是開1%的稅率,超過(guò)30萬(wàn)的全額繳納,不超過(guò)的不需要交
2023-01-16
同學(xué), 你好。你的問(wèn)題是。
2023-06-17
同學(xué), 你好。你的問(wèn)題是。
2023-06-17
1季度需要繳納的附加稅=(5%2B9%2B4%2B7)/1.01*1%*(5%%2B3%%2B2%)
2022-10-05
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