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演示賬套

Q

小規(guī)模納稅人出售商品一批收取金額10萬，開具普票稅率為1%，請問要怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-10-21 11:54

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-21 11:54

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

快賬用戶3945 追問 2023-10-21 11:58

可是這是免增值稅的啊，那就提了后要怎么沖減稅費(fèi)呢

齊紅老師解答 2023-10-21 12:00

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

快賬用戶3945 追問 2023-10-21 12:02

那季度不超30萬的也是這樣處理嗎

齊紅老師解答 2023-10-21 12:03

是的，就是那樣處理的

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2023-10-21

購進(jìn) 借：庫存商品 5000 貸：銀行存款銷售借：銀行存款 10300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000 0 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300

2021-01-08

借：銀行存款206 貸：主營業(yè)務(wù)收入206

2023-03-09

您好購買的時(shí)候借：庫存商品貸：庫存現(xiàn)金賣出的時(shí)候借：庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

2020-11-13

你好，是個(gè)體戶，還是有限公司借：應(yīng)收賬款等科目 ???，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??，貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

2023-04-10

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