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老師您好,我們企業(yè)是小規(guī)模,7-9月份所屬期開普票20000元,專票150000元,這個(gè)申報(bào)增值稅,普票2萬填在第三欄次,專票15萬填在2欄次,匯總17萬,填在一欄次,請(qǐng)問對(duì)嗎?

2023-10-20 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 19:12

普票在10欄填 不要再上面的

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:17

普票10欄不交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:19

不交 不需要繳納的 季度30萬普票免

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:19

我的普票開出的發(fā)票也是1%稅率呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:19

我上面回復(fù)了,不需要交

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:19

里面有開專票的不是應(yīng)該按照專票來的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:24

專票的對(duì) 普票的修改 第一行填寫15

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:27

好的,我明白啦,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:30

不用客氣,工作愉快。

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