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老師您好,我們企業(yè)是小規(guī)模,7-9月份所屬期開普票20000元,專票150000元,這個(gè)申報(bào)增值稅,普票2萬填在第三欄次,專票15萬填在2欄次,匯總17萬,填在一欄次,請(qǐng)問對(duì)嗎?

2023-10-20 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 19:12

普票在10欄填 不要再上面的

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:17

普票10欄不交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:19

不交 不需要繳納的 季度30萬普票免

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:19

我的普票開出的發(fā)票也是1%稅率呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:19

我上面回復(fù)了,不需要交

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:19

里面有開專票的不是應(yīng)該按照專票來的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:24

專票的對(duì) 普票的修改 第一行填寫15

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快賬用戶8382 追問 2023-10-20 19:27

好的,我明白啦,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:30

不用客氣,工作愉快。

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普票在10欄填 不要再上面的
2023-10-20
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報(bào) ; 普票10欄次報(bào)免稅; 是的? ? ;不報(bào)減免表??
2023-01-05
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你這個(gè)合計(jì)超過30萬,填寫1行下面,不是10行了,分別填在第2第3欄
2021-04-01
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