老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口（與京東簽訂了實物銷售合同），我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東，京東再發(fā)貨給我們的下單客戶，我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元，訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點?？蛻粢仓挥?個?，F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了，準(zhǔn)備開普票給客戶，請問開票單價與進貨價相同可以嗎？另收的3元開服務(wù)費普票給客戶，這樣操作可以嗎？

您好，老師，我公司是做室內(nèi)設(shè)計的，最近簽了一個合同，合同總金額為10萬塊錢，里面7萬塊錢是代購費，3萬塊錢是設(shè)計費，客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了，然后后期我給他代購家具啥的，買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司，發(fā)票由家具公司直接來給客戶，我在中間只掙設(shè)計費3萬，并且和客戶簽了代購合同，請問有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎，我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元，另外怎么做賬呢，就是我付款給家具公司的時候

你好，老師我想咨詢一下，我們公司生產(chǎn)烘干玉米，與客戶簽訂了一批玉米銷售合同，約定以固定倉的貨物為準(zhǔn)。他們從12月開始，一直到次年5月份提貨完畢。對方也從12月開始支付保管費給我們，也已經(jīng)支付10%的保證金，但是合同上反映的風(fēng)險未轉(zhuǎn)移至購買方。這樣我們還可以做售后代管確認收入嗎？這批貨物我們也不能動，只能留給他們

老師，想請教一下，軟件代理公司，一般納稅人，簽了一個3年期限的技術(shù)開發(fā)合同，合同期間是2021.4.1-2024.3.31，金額30萬元，付款條件為分三年每年支付10萬元，第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元，機器配試成功支付4萬，驗收成功支付3萬，第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元，即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票，內(nèi)容為：技術(shù)開發(fā)。請問怎么做賬務(wù)處理??？收入確認是采用時期法嗎？因為在第一年驗收的時候基礎(chǔ)功能就可以使用了，第二年和第三年繼續(xù)進行二期或者三期開發(fā)是因為客戶還有其他的功能需要增加，繼續(xù)開發(fā)的。