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Q

老師好，企業(yè)存在大額存貨和賬實不符的情況怎么處理吖？

2023-10-20 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-20 15:19

您好，同學。是多了還是少了？

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快賬用戶9001 追問 2023-10-20 15:24

老師，我們是做水果批發(fā)零售的，目前是只有榴蓮一個品類有進項發(fā)票進來，但是榴蓮又是無票銷售，其他所有的水果品類沒有進項發(fā)票進來，但是銷售要開銷項發(fā)票出去，所以就造成了榴蓮賬上的庫存很大，實際庫存沒有，其他所有水果，賬上沒有進項，銷項開出去很多。

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:25

這個情況，即使沒有發(fā)票，您也應當如實作采購賬務處理才可以的。銷售出去也要如實記賬。

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快賬用戶9001 追問 2023-10-20 15:27

之前會計沒有做賬，現(xiàn)在就是已經(jīng)形成了這種情況，我是剛接手，可以彌補嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:57

您好，同學。應當補記的。

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快賬用戶9001 追問 2023-10-20 16:36

賬務處理流程呢？老師

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齊紅老師 解答 2023-10-20 18:05

借：庫存商品 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品

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您好，同學。是多了還是少了？
2023-10-20
您好，首先要查原因，確定責任，然后制作盤點報告，審批后，做盤盈盤虧處理
2021-01-17
應該需要賬實相符 你們有無票收入的話最好做點 如果你們不想做無票收入購入的不要讓對方給你們開發(fā)票 你們也別公戶支付
2021-12-08
您好，先打開銀行賬戶的資金流水，核對下是否有資金收支，但是企業(yè)財務系統(tǒng)沒有做賬的。一般來說，當期銀行存款科目對應銀行賬戶明細科目當期的借貸方發(fā)生額是要和銀行賬戶的資金流水匹配的。找出未記賬或者記賬錯誤的，做調(diào)整或者補記賬可以調(diào)平。 第二種，看下是否有未達賬項的，這個在企業(yè)是很常見的業(yè)務，并不是賬務出錯，而是時間的差異。例如這筆業(yè)務在期末晚上發(fā)生，企業(yè)已經(jīng)做賬了，但是由于銀行有自己的資金系統(tǒng)交易時間限制，有些銀行會設定過了十一點半就算第二天的那種，就會導致流水在下一期，賬務在當期的情況。
2021-10-19
你好！說實話，實操中沒有完美的辦法。你賬上只能繼續(xù)做銷售出貨，或者計入營業(yè)外支出。
2023-11-30
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