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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入做賬是借：應(yīng)收賬款3030 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30吧

2023-10-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-19 15:13

對(duì)，做賬是這么做的。

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:14

那報(bào)稅的時(shí)候，是不是申報(bào)表第10欄3000，20欄小微企業(yè)免稅額自動(dòng)跳出來(lái)是90，其他幾個(gè)表都不用填提交就行

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:14

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，這么操作就可以了

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:16

那我記得增值稅要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，是記在9月份賬里還是10月份賬里啊

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:16

你在9月末的時(shí)候就可以了

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:17

是寫(xiě)30還是90啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 15:18

這個(gè)填寫(xiě)減免發(fā)票的稅額

頭像
快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:19

沒(méi)理解呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 15:19

就是發(fā)票上的稅額多少，就減免多少

頭像
快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:19

那就是寫(xiě)30啦

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 15:20

填寫(xiě)的就是這個(gè)金額

頭像
快賬用戶4745 追問(wèn) 2023-10-19 15:21

謝謝老師，再請(qǐng)問(wèn)下，電商公司需要交印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:21

電商公司是需要繳納的。

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對(duì)，做賬是這么做的。
2023-10-19
你好 借應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-02-25
你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，他沒(méi)有三級(jí)科目。
2021-11-26
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-20
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
2022-05-28
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