你好 你這個(gè)是留底的嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師。比如8月有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ③下個(gè)月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對(duì)嗎
過道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個(gè)月做的分錄是: 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末又做了個(gè)增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是轉(zhuǎn)到下月抵扣嗎,分錄怎么寫
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
是的,留底的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 如果需要交稅,這個(gè)金額是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留底
下個(gè)月抵減呢,老師
你好,這個(gè)就是下一個(gè)月抵扣的,下一個(gè)月作為當(dāng)月來說。
老師,當(dāng)月有留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目