我公司今年一季度的利潤表之前會計報送的金額和賬上的實際報表不一致，為了不交所得稅少報了20萬的利潤，我二季度沒有改，現(xiàn)在報三季度時想調(diào)整但又怕補稅和滯納金，而且三季度利潤只有3萬，四季度預(yù)計是虧損，我應(yīng)該如何調(diào)整才不交稅呢[抱拳]
你好，我們2-4季度預(yù)繳所得稅時，是填報的本年累計的利潤金額，比如，三季度申報，需要填寫1-9月的利潤，只要累計虧損就不用預(yù)繳
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？
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老師，我現(xiàn)在填第二季度利潤表，我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費那列，發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額，計提了7-9月所得稅費用1733.75，但是申報第三季度和第四季度所得稅時，報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補，所以彌補完是不用交稅，匯算清繳也沒有要交稅，但這筆計提費用，它一直沒進(jìn)行處理，導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費？怎么處理？
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老師，我們前兩個季度的電子稅務(wù)局申報利潤表，之前會計亂報的，跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時，直接在申報表將本年累計數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致，但是本月金額就與我的財務(wù)報表不一致了，我這樣處理會不會有風(fēng)險啊
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我們公司第三季度企業(yè)所得稅因為少報了，導(dǎo)致補交并有18.84的滯納金，我分錄做的以前年度損益調(diào)整科目，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，現(xiàn)在報稅的話，不平了，這個要怎么處理，報表項目怎么填列
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老師，我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的，在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時，需要按目前的報表繳納所得稅？這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點呢？
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那我在報送3季度的利潤表時，本年累計金額就按賬上的利潤表實際金額填報嗎
不用更正第一季度的利潤表嗎
你好，三季度預(yù)繳要按照賬面本年累計金額填寫，只要累計是虧損就不用預(yù)繳
因為我在填寫利潤表的申報表時，本年累計金額都是自動填寫的
你這邊填寫了本季度的數(shù)據(jù)的時候，他會自動按照您上期的累計數(shù)加上本期數(shù)，計算本期累計數(shù)，這個您還要自己核對一下看看對不對哈
我沒理解，我是在填報三季度利潤表時要修改本年累計金額嗎？
如果不修改本年累計金額，只填寫第三季度的金額，那本年累計金額和賬上的本年累計金額就還是不一致
你好，我不是要修改本年累計數(shù)，我只是說要復(fù)核一下稅務(wù)系統(tǒng)的累計數(shù)和你賬面的累計數(shù)是否一致，如果不一致，需要手動修改。
稅務(wù)系統(tǒng)的累計數(shù)和賬面的累計數(shù)肯定不一致，因為第一季度是之前會計報的，沒有按賬上的金額申報
你好，這樣的話需要手動修改一下的