老師，我的金蝶公式錯了，導致有個應收賬款的明細漏算了，現(xiàn)在我用手動來做報表，根據(jù)科目余額來做，報表也不平，資產(chǎn)那欄的數(shù)據(jù)跟負債那欄的差額剛好就是漏算的金額，這個要怎么樣處理呢？
同學你好 是金蝶什么版本
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老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目，這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數(shù)據(jù)，也匯總進應交稅費的總額了，但是資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值，導致負債表不平衡，負債類少3715.14 問怎么處理？
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老師，請問，我有個小規(guī)模的公司，平時結(jié)帳得時候都沒有顯示說科目余額有個應收賬款的金額對不上，年終結(jié)賬的時候說金額對不上，我去核查了，原來有個應收賬款的明細金額沒有自動算上去，而且我1-11月份應收賬款都是沒有加那個漏掉的金額，現(xiàn)在要怎么樣處理呢？
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老師，請問，我有個小規(guī)模的公司，平時結(jié)帳得時候都沒有顯示說科目余額有個應收賬款的金額對不上，年終結(jié)賬的時候說金額對不上，我去核查了，原來有個應收賬款的明細金額沒有自動算上去，而且我1-11月份應收賬款都是沒有加那個漏掉的金額，現(xiàn)在賬務要怎么樣處理呢
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我這邊是代理記賬公司的，上上班不久，剛好碰上匯算清繳，他們做的賬有些賬上工資金額和上報個稅的金額不一樣，時間緊，老板就讓先報報表上稅局，到時在上稅局更改報表，工資薪金那欄的稅收金額是跟個稅金額是相等的，就會出現(xiàn)納稅調(diào)整那欄會出現(xiàn)調(diào)增調(diào)減數(shù)，我就是不明白到稅局上報表要更改那些數(shù)？數(shù)是根據(jù)那個數(shù)填的
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第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上
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老師，是金蝶kis，是之前那個舊的用不了，然后數(shù)據(jù)也一直出錯，所以我就直接導入新的金蝶軟件來做賬了，但是導進新的版本，里面的報表數(shù)據(jù)也是錯的
導入新版本的金蝶軟件后，報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤可能是由于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程中出現(xiàn)了問題或者報表公式出現(xiàn)了錯誤。 以下是一些建議，幫助你解決報表數(shù)據(jù)錯誤的問題： 1.檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程：在導入新版本的軟件后，確認是否將之前的賬套數(shù)據(jù)完整、準確地導入了新版本中。如果有任何數(shù)據(jù)丟失或錯誤，需要修復這些問題，以確保數(shù)據(jù)的準確性。 2.檢查報表公式：如果之前的報表使用了自定義的報表公式，需要確認新版本的軟件是否支持這些公式。如果公式無法在新版本中運行，需要重新編寫公式或修復公式中的錯誤。 3.檢查報表設置：確認新的金蝶軟件中的報表設置是否與之前的版本相同。如果報表設置發(fā)生了變化，可能需要調(diào)整新的設置以滿足公司的需求。 4.重新生成報表：如果以上方法無法解決問題，可以嘗試重新生成報表。在新的金蝶軟件中創(chuàng)建一個新的報表，并手動輸入數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的正確性。
老師，倒進去新的報表就是有問題的了
我現(xiàn)在要手動做報表，根據(jù)科目余額表來，報表不平啊，我也不知道怎么樣弄了
同學你好 那你得找軟件售后
好久的金蝶了，都不知道找誰了
這個是軟件設置問題呢
那我現(xiàn)在不想軟件生成報表了，自己手動了，那個數(shù)據(jù)要怎么樣填么？
你得填寫在應收賬款
老師；我填了應收賬款的數(shù)據(jù)，然后表報就不平了，資產(chǎn)多了，負債少了，而且他們的差額剛好是那個漏算的數(shù)據(jù)
之前這個業(yè)務直接沒做賬嗎
之前賬套是有的，后面不知道為啥就沒有了
同學你好 補做賬不可以嗎
老師，要怎么樣補呀？
直接做分錄就可以了哦
就是把那個漏的直接做分錄補回去是吧
對的 直接補回去就可以了