老師，我公司在2022年11月銀行收到35萬(wàn)貨款，未開(kāi)票，未做申報(bào)，到2023年1月收到140萬(wàn)貨款，未開(kāi)票，在2023年7月收到31萬(wàn)貨款，未開(kāi)票，現(xiàn)在申報(bào)7到9月的，按這些金額全部做申報(bào)，但是沒(méi)有多少成本票，要交2萬(wàn)多所得稅，怎么辦
您好，那你現(xiàn)在，可以先暫估一部分，暫估一部分費(fèi)用的
-
Q
老師，2019年有公司轉(zhuǎn)貨款到法人私戶了，金額有2萬(wàn)多，2020年上半年也有3萬(wàn)多，這些都沒(méi)申報(bào)納稅，現(xiàn)在該如和解決呢？今年做未開(kāi)票收入可以嗎
-
Q
老師，2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，貸銀行存款20萬(wàn)。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬(wàn)，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)20 貸：銀行存款20
-
Q
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧？ 那怎么把預(yù)付賬款30萬(wàn)沖掉呢？
-
Q
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧？ 那怎么把預(yù)收賬款30萬(wàn)沖掉呢？
-
Q
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
分公司獨(dú)立核算，是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
-
老師，想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中，是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎？還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢？
-
老師好 公戶收到的貨款，未開(kāi)發(fā)票，這種就是未開(kāi)票收入是嗎？這種收入是和正常的開(kāi)票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
-
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬，她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開(kāi)發(fā)間接費(fèi)，然后又從這個(gè)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢？
-
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同，合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎？
-
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
-
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
-
老師，單位有個(gè)臨時(shí)工，從2月到四月份的工資是1800，這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月一起發(fā)放，應(yīng)該怎么記賬？
-
老師工商年報(bào)填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配，繼續(xù)保存即可還是怎么辦，因?yàn)槭潜Ａ?位所以不平
-
老師您好，公司在閑魚買了二手商品沒(méi)有發(fā)票，稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
暫估了，后期也沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)啊
忙紅沖收取對(duì)方愿意嗎
老師什么意思啊
就是紅沖收入的話，對(duì)方愿意不
不知道呢？
問(wèn)一下對(duì)方，哪怕下期開(kāi)，這樣也不要膠水
老師，這個(gè)都沒(méi)有開(kāi)票呢？就是公賬上收到了200萬(wàn)，從2022年11月到今年7月份
沒(méi)開(kāi)票，但是?流水，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)看這個(gè)
對(duì)啊，所以就得要在2023年第3季度給做申報(bào)嗎？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
但是現(xiàn)在面臨交2萬(wàn)多所得稅的問(wèn)題呢？咋做個(gè)少交稅的稅務(wù)籌劃呢？
你只能是第三季度繳納，后期在推的
后期在推啥意思啊
就是第三季度必須先預(yù)交，然后等所得稅年底匯算
所得稅年底匯算，也沒(méi)有票，也是一樣啊
可以到時(shí)候找呀，就是通過(guò)采購(gòu)的形式，這種發(fā)票應(yīng)該很多吧
采購(gòu)的發(fā)票很少，就是買貨的，買貨的還沒(méi)有開(kāi)票
老師，能不能把給個(gè)人拉貨司機(jī)的錢，在公司里面申報(bào)工資薪金呢？這樣就可以抵一部分
可以，這個(gè)辦法司機(jī)也是可以的