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增值稅需要計提不？ 繳納增值稅分錄怎么寫？

2023-10-16 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-16 17:18

你好，你是小規(guī)模還是一般納稅？

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快賬用戶8779 追問 2023-10-16 17:20

小規(guī)模 納稅人

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:22

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶8779 追問 2023-10-16 17:25

實際繳納了增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:27

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 假如交稅 計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

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快賬用戶8779 追問 2023-10-16 17:27

這個負(fù)數(shù)影響嗎？

這個負(fù)數(shù)影響嗎？
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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:32

按我說的分錄做，不對就要修改哈

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快賬用戶8779 追問 2023-10-16 17:40

好的 水利建設(shè)基金分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:43

計入稅金及附加科目

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你好，你是小規(guī)模還是一般納稅？
2023-10-16
您好，應(yīng)交增值稅還需要計提。借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。附加稅需要計提。借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加等。繳納增值稅，附加稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加貸：銀行存款。
2020-09-01
你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人增值稅？?
2021-08-03
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-08-04
你好！ 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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