Q
老師，請問，我去年的管理費用沒有入賬，現(xiàn)在拿來抵扣了，要怎么樣入賬呢？麻煩給個分錄，謝謝
2023-10-16 16:41
2023-10-16 16:42
借以前年度損益調(diào)整， 貸銀行存款匯算清繳，納稅調(diào)減
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老師，就只做一筆分錄嗎？不用再做一筆借利潤分配，貸以前年度損友調(diào)整嗎？
好，月末的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
老師，結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不含稅金額嗎？
你好，你是一般納稅人，對方給你開的是專票嗎？
是的話是不含稅的，再做增加上一個進項的。
老師，是這樣嗎？
哦，對的，是的，是這么做的。
好，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。