老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后，開(kāi)了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅，顯示成功了的，后來(lái)申報(bào)期結(jié)束我查詢(xún)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表，打電話問(wèn)稅務(wù)局結(jié)果說(shuō)可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒(méi)有申報(bào)上，說(shuō)不管啥原因只能到專(zhuān)管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書(shū)然后補(bǔ)報(bào)。我想請(qǐng)問(wèn)的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的？還是必須去找專(zhuān)管員？我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的，也不知道是不是真的，麻煩解惑，謝謝。

老師您好，剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了，個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了，目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息，因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù)，需要自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有申報(bào)收入信息，這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了，稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了，自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了，他們也說(shuō)沒(méi)辦法?，F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了，我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位，也是沒(méi)有這個(gè)員工申報(bào)信息了。

老師 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度改賬了 然后去稅務(wù)局申報(bào)顯示比對(duì)異常 強(qiáng)制申報(bào) 然后窗口說(shuō)鎖住了 我不明白她說(shuō)的啥鎖住了 讓我找專(zhuān)管員解鎖 我剛才進(jìn)電子稅務(wù)局和稅務(wù)uk也不知道是哪鎖了

老師 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度改賬了 然后去稅務(wù)局申報(bào)顯示比對(duì)異常 強(qiáng)制申報(bào) 然后窗口說(shuō)鎖住了 我不明白她說(shuō)的啥鎖住了 讓我找專(zhuān)管員解鎖 我剛才進(jìn)電子稅務(wù)局和稅務(wù)uk也不知道是哪鎖了