你好出差補(bǔ)助作為午餐補(bǔ)貼是不需要發(fā)票可以法定稅前扣除。 如果這個(gè)餐費(fèi)不屬于補(bǔ)貼的性質(zhì)而作報(bào)銷的形式是需要發(fā)票
10日,業(yè)務(wù)員李一國報(bào)銷差旅費(fèi),時(shí)間8天,差旅費(fèi)單據(jù):火車票2張、每張金額488元,市內(nèi)出租車票12張,金額98元,住宿費(fèi)發(fā)票一張,3號晚上22點(diǎn)入住,住宿6天,一天120元,房間號826號,往返路上時(shí)間48小時(shí)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):車船及市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,住宿費(fèi)每天標(biāo)準(zhǔn)為100元,伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每天為50元,夜間乘車硬座超過8個(gè)小時(shí)另補(bǔ)助該車票價(jià)的60%(坐火車夜間均超過8個(gè)小時(shí))。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費(fèi)報(bào)銷單、收款收據(jù)。要求:寫出會計(jì)分錄,并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
910,業(yè)務(wù)員李一國報(bào)銷差旅費(fèi),時(shí)間8天,差旅費(fèi)單據(jù):火車票2張、每張金額488元市內(nèi)出租車票12張,金額98元,住宿費(fèi)發(fā)票一張,3號晚上22點(diǎn)入住,住宿6天,一天120元,房間號826號,往返路上時(shí)間48小時(shí)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)車船及市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,住宿費(fèi)每天標(biāo)準(zhǔn)為100元,伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每天為50元,夜間乘車硬座超過8個(gè)小時(shí)另補(bǔ)助該車票價(jià)的60(坐火車夜間均超過8個(gè)小時(shí))。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費(fèi)報(bào)銷單、收款收據(jù)要求:寫出會計(jì)分錄,井指出需要粘貼的原始憑證有哪些
老師 您好 出差補(bǔ)助需要準(zhǔn)備發(fā)票嗎(當(dāng)?shù)氐牟唾M(fèi)發(fā)票) 還是去外地出差 有出去和回來的機(jī)票或者火車票的時(shí)間節(jié)點(diǎn) 然后根據(jù)每天的補(bǔ)助金額及天數(shù) 直接填上出差補(bǔ)助的總金額就好 不用準(zhǔn)備發(fā)票了
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報(bào)銷,原借款為1500元。報(bào)銷時(shí)火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點(diǎn)為石家莊,火車票費(fèi)用共計(jì)400元;住宿發(fā)票一張,費(fèi)用為170元/天;出差補(bǔ)助每天60元,剩余款項(xiàng)交回現(xiàn)金。要求:填差旅費(fèi)報(bào)銷單出差旅費(fèi)報(bào)銷單年月日李天出差事由交通出差補(bǔ)助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點(diǎn)月月到達(dá)日地點(diǎn)交通費(fèi)單據(jù)張數(shù)金額洽談項(xiàng)目其他費(fèi)用單據(jù)張數(shù)項(xiàng)目住宿費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)郵電費(fèi)辦公用品費(fèi)其他金額報(bào)銷金額合計(jì)人民幣(大寫)補(bǔ)領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費(fèi)出差旅費(fèi)報(bào)銷單
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報(bào)銷,原借款為1500元。報(bào)銷時(shí)火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點(diǎn)為石家莊,火車票費(fèi)用共計(jì)400元;住宿發(fā)票一張,費(fèi)用為170元/天;出差補(bǔ)助每天60元,剩余款項(xiàng)交回現(xiàn)金。要求:填差旅費(fèi)報(bào)銷單出差旅費(fèi)報(bào)銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補(bǔ)助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點(diǎn)月月到達(dá)日地點(diǎn)交通費(fèi)單據(jù)張數(shù)金額洽談項(xiàng)目其他費(fèi)用單據(jù)張數(shù)項(xiàng)目住宿費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)郵電費(fèi)辦公用品費(fèi)其他金額報(bào)銷金額合計(jì)人民幣(大寫)補(bǔ)領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費(fèi)出差旅費(fèi)報(bào)銷單
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土地增值稅清算中,工程監(jiān)理費(fèi)和工程造價(jià)費(fèi)是開發(fā)成本中扣除還是應(yīng)在開發(fā)費(fèi)用中扣除呢?
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老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個(gè)怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進(jìn)和賣出的這個(gè)差價(jià)做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品稅務(wù)優(yōu)惠政策有哪些?
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時(shí)是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個(gè)人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
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糾正:午餐糾正為誤餐
老師 那比如出差 報(bào)銷的機(jī)票只有出去的 沒有回來的 回來的機(jī)票 可能報(bào)銷在其他的票據(jù)里了 只有單程的情況下 在報(bào)銷出差補(bǔ)貼只填總金額的情況下 可以嗎 還是需要有出去和返程的機(jī)票 然后每天補(bǔ)貼*補(bǔ)貼天數(shù) 計(jì)算得出出差補(bǔ)貼呢
按照實(shí)際拿到的發(fā)票來報(bào)銷。這個(gè)和計(jì)算補(bǔ)貼的天數(shù)無關(guān)。 補(bǔ)貼天數(shù)可以按照真實(shí)的天數(shù)來計(jì)算。和回程發(fā)票缺失沒有關(guān)系