老師，我們公司是制造企業(yè)，每個月進項大概需要150萬。本月我們取得了不動產(chǎn)廠房的發(fā)票1200萬，那下個月抵扣的時候這張1200萬的抵扣了多出的1200-150=1050的進項在增值稅表里面怎么填呢？
你好，它自動在主表留底里面顯示
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我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設備采購項目，我們掛靠在別的有資質的公司下面進行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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老師我們是一般納稅人，舉例本月營業(yè)收入100萬，稅額13萬，本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬，稅額32萬，我們公司增值稅稅負率是1％，假如本期我們32萬的進項必須認證，不然就要繳納13萬的稅，現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調銷項，本題收入需要調增多少
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老師，我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題，我們是工程機械租賃公司，之前小規(guī)模納稅人的時候，我們接了一個300萬的活，由于開票員不專業(yè)，一個月開出去一百五十多萬，稅務局把我們強制變成一般納稅人了，我們公司還欠人家150萬的發(fā)票，也沒有辦法取得進項，如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了，老師這種情況下我們應該怎么辦呢？
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老師，我們是房開公司，一直預交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬，我這個月來了1200萬的發(fā)票，增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預繳15%為180萬，我前期虧損600萬，沒有抵扣過，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?，F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認收入1200萬，需要預繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個預繳土增稅有什么能抵扣的不。
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老師，我們每個月抵扣原材料的進項發(fā)票大概100萬，這個月取得了房產(chǎn)的發(fā)票800多萬，可以抵扣半年了，可是沒有抵扣原材料發(fā)票的話，那除了工資薪金就沒有主營業(yè)務成本了，那怎么辦呀
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啥意思，老師，關鍵200已經(jīng)確認過收入，等于確認過利潤啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200，做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1308:30你好，這個不算重復增加了利潤了。如果你糾結200之前確認過收入了，那除非你把之前的都補上，不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入，所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復老師關鍵是200之前已經(jīng)確認過收入，而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤，等于還有1200要分紅嗎
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有一個期末留底20行里面它自動出來的
不用自己填是嗎，
對的是的，這里面主表里面沒法自己填寫。
老師，那還需要計算稅負率嗎？
你好，你這個就沒有稅負了，最好是考慮稅負
老師，那考慮稅負我要怎么做呢，在表上怎么體現(xiàn)出來呢？
這個那你就別勾選，別認證，換一個發(fā)票，根據(jù)你的稅負來勾選發(fā)票。
可是我這張房產(chǎn)稅發(fā)票不抵扣嗎？
你好，以后銷售額高的時候再抵扣，
我們銷售額高也至少要用3個月才能抵扣的玩呢
你看一下你一個季度的稅負能不能達得到你這張發(fā)票你按照兩個季度來，比如第四季度末和第一季度年初 你只要稅負達得到就行
好的，老師還有就是如果我抵扣房產(chǎn)稅發(fā)票，其他材料進項就不需要去抵扣，那做賬時車間領用原材料，貸方?jīng)]有原材料可以填的怎么辦呢？
借原材料 應交稅費待認證 貸銀行 借生產(chǎn)成本 貸原材料怎么做不了？
老師，我紅色框里面的原材料沒有呀，因為沒有抵扣材料發(fā)票，倉庫沒有原材料呀
沒有抵扣的，你做的待認證里面正常入庫呀，你為什么不做，原材料已經(jīng)入庫了，你為什么不做？能說一下理由嗎？ 這樣的話，你的賬實不符。
哎呀，老師懂了，剛才沒有明白過來。
不用客氣，工作愉快。
借原材料 應交稅費待認證 貸銀行 借生產(chǎn)成本 貸原材料，這個應交稅費待認證后面還要怎么處理嗎？
借應交稅費、應交增者稅進項 貸應交稅費待認證