請問老師 我報企業(yè)所得稅時 為什么提示我季出填寫的10萬與財務(wù)報表資產(chǎn)合計金額季初值0元不一致 我沒明白 在資產(chǎn)負(fù)債表上面也找不到季初值呀
您好 請問您季初填的多少 可以把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表跟9月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
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我公司稅控盤已上交，不準(zhǔn)備開公司了，一直掛著0申報的，所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都沒有數(shù)據(jù)，都是0，但是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度表，填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，現(xiàn)在顯示：期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計金額不一致，但是表上數(shù)據(jù)都是0啊，這個又不能填0，怎么辦？
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老師，我辦理企業(yè)所得稅月季報的時候，不能報，提示期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額累計金額不一致，是怎么回事，要怎么申報，或者在哪里查看資產(chǎn)負(fù)債表啊，求老師幫忙，老師，是不是上午您回答了，在網(wǎng)頁里
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老師，我想問一下，企業(yè)所得“稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”中的“資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）”是，填寫全年季度平均值，意思是全年各季度平均值之和/4嗎？ 那要是不確定21年季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是否正確的情況下能填嗎？ 因為審計那邊只給年度報表，沒有季度報表
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老師，是這樣，1.一季度我們開票金額400000萬，但沒收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000，對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎？ 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0，同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?
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提問 老師，公司沒有開發(fā)票沒有收入 我一直是財務(wù)報表零申報 企業(yè)所得稅也是零申報 可是企業(yè)所得稅期末資產(chǎn)余額不能為0我一般寫的是0.1萬元 可是申報時 納稅風(fēng)險提示說資產(chǎn)余額不符 我是不是資產(chǎn)負(fù)債表就不能為0的 要和她統(tǒng)一為0.1萬元的
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@董老師，再提問的，謝謝！
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我是7月份從代賬公司接的賬
辛苦老師了 非常非常感謝您
老師9月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額完全不對 我按原來代賬公司的填的
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 3季度季初資產(chǎn)總額應(yīng)該是306486.84/10000=30.65萬元 季末資產(chǎn)總額212194.64/10000=21.22萬元
謝謝您 感恩您
老師還是提示不對
填26.75 因為您二季度期末是這個數(shù)據(jù)
那怎么辦呀 老師
就根據(jù)二季度填 沒什么大問題
麻煩您指點指點吧
填26.75 也不行
還是和我發(fā)給您的照片提示是一樣的
主要是他不讓我往下進行
小型微利企業(yè)選不上
填寫后不能保存還是有提示？
可以保存 申報的時候提示資產(chǎn)折舊那里不應(yīng)該填寫0
請問老師如果季末和季出值不一樣 會不會有稅務(wù)風(fēng)險呀
請問老師如果季末和季出值不一樣 會不會有稅務(wù)風(fēng)險呀
季末和季初值不一樣 不會有稅務(wù)風(fēng)險 沒有加速折舊?資產(chǎn)折舊填寫0 正確的
謝謝老師 非常感謝 感恩有您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問