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Q

補(bǔ)繳以前年度的增值稅，附加稅，滯納金，怎么做賬？沒有以前年度損益調(diào)整科目

2023-10-12 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-12 15:06

同學(xué)，你好 你是小規(guī)模納稅人嗎？

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快賬用戶1409 追問 2023-10-12 15:09

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:09

同學(xué)，你好 用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？

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快賬用戶1409 追問 2023-10-12 15:12

財務(wù)軟件中沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，說是可以直接計入當(dāng)期損益

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:12

同學(xué)，你好 不是，直接用“利潤分配-未分配利潤”這個科目

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快賬用戶1409 追問 2023-10-12 15:16

可以這樣嗎？計提時：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 補(bǔ)繳時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:16

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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同學(xué)，你好 你是小規(guī)模納稅人嗎？
2023-10-12
您好，滯納金要計入營業(yè)外支出
2024-07-18
是的沒錯，一般是這樣的
2022-04-09
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2025-01-04
你好，補(bǔ)繳了以前年度的附加稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2022-07-05
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