老師，小規(guī)模納稅人，本月銷(xiāo)售已提足折舊到期的機(jī)床設(shè)備，賣(mài)給收廢鐵的個(gè)人一共1020元，賬務(wù)是借:庫(kù)存現(xiàn)金1020貸:固定資產(chǎn)清理1000.19應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅19.81元。但填申報(bào)表時(shí)，它彈窗要我填第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額990.29還有笫20欄小微企業(yè)免稅額29.71元，不知道賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫(xiě)？
你好，對(duì)的，是的，就是這么做的，系統(tǒng)默認(rèn)的是3%，這里忽略就行。
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不對(duì)，系統(tǒng)要我不要交稅，填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，第十欄，如果要交稅按上面的分錄申報(bào)表提交不了
你好出來(lái)的提示，你可以忽略
忽略申報(bào)表提交不了
截圖你的申報(bào)表看一下的。
面稅額里面是按照3%的來(lái)計(jì)算的。
免稅額是按照3%來(lái)算的。
說(shuō)圖片超大發(fā)不上
把你填寫(xiě)的爛次寫(xiě)一下金額
那已經(jīng)作免稅額了，分錄怎么寫(xiě)
第九欄和第十欄是990.29 第19欄和20欄是29.71元，現(xiàn)金收入1020元
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入19.81 提示啥內(nèi)容的
系統(tǒng)提示:你是屬于(小微企業(yè))可享受30萬(wàn)的免稅銷(xiāo)售額，請(qǐng)將銷(xiāo)售額990.29元調(diào)整到貨物及勞務(wù)的(10:其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)欄中，否則需要繳納稅款
已經(jīng)照做了，不知分錄怎么寫(xiě)，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》不用填了吧？
減免明細(xì)表不需要填寫(xiě)，打開(kāi)保存就可以的。