計(jì)提和發(fā)放工資 全部紅沖嗎？ 有入管理費(fèi)用和勞務(wù)成本，怎么調(diào)整呢？

你好，就是直接做復(fù)述分錄就行了。

直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了。

不用做以前年度損益調(diào)整嗎？

你好 小金額的不用的?

將近2萬算不算小金額呢？

你好，這個(gè)金額實(shí)際不算太大。

咱也可以把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整調(diào)整。

分錄可以寫一下么？

借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用等。 借銀行存款等貸，應(yīng)付職工薪酬。

老師做的是做相反分錄，不是紅沖了吧？想老師做下以前年度損益調(diào)整的分錄

跨年的損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替其他都不變，做相反的和負(fù)數(shù)都一樣。

老師，也可以分錄直接紅沖掉，而不做以前年度損益調(diào)整么？這樣的話，稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問題？