老師，發(fā)現(xiàn)6月的主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入，而第二季度已申報(bào)企業(yè)所得稅，怎么辦？
請問您的這兩個科目核算有沒有錯誤呢？
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Q
老師好！我在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，請問營業(yè)成本是包括主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用嗎？營業(yè)成本大于營業(yè)收入可以嗎？利潤總額是負(fù)數(shù)不用繳納企業(yè)所得稅
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Q
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表 本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本 填的是全年的，還是一個季度的。
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Q
老師你好！所得稅申報(bào)表示季報(bào)A類，營業(yè)收入二主營業(yè)務(wù)收入十其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)成本二主營業(yè)務(wù)成本十其他業(yè)務(wù)成本。那么利潤總額二？如果有銷，管，財(cái)，稅金及附加丿填哪？
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Q
老師你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)季度報(bào)表申報(bào)時(shí)候，電子稅務(wù)局里的營業(yè)收入和營業(yè)成本分別是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入。營業(yè)成本是主營業(yè)務(wù)成本+其他各類稅成本之類的呢
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Q
請問老師企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，主表的營業(yè)成本是單指主營業(yè)務(wù)成本，還是有包括其他業(yè)務(wù)成本呢？
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我將項(xiàng)目上的臨時(shí)用工費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中的，而恰好大于當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本。這臨時(shí)用工費(fèi)主要是第一季項(xiàng)目收入產(chǎn)生的。
這種情況屬于計(jì)算不準(zhǔn)確，核算不到位，建議更正。
需要怎么更正處理呢？
首先是賬務(wù)，按照所屬期確認(rèn)成本，其次是稅務(wù)申報(bào)表。
好，謝謝老師
客氣期待你的好評哦哦