老師好，員工拿各種票據(jù)來報銷，請問如何審核?謝謝！
你好，報銷的話，正常記入費用
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請問老師！員工在異地長期工作，公司按天給予員工補助。財務核算進差旅費，但是憑證后未付任何單據(jù)。請問這種核算方式是否準確，如有誤該如何核算，是否涉及員工個人所得稅。請明示，謝謝！
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老師您好！員工拿來個人抬頭的采暖費發(fā)票報銷，計入職工福利費可以嗎？謝謝！
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請問通用定額發(fā)票（手撕的那種），拿來報銷的時候，財務如何審核這張票據(jù)是否能用呢？
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老師，請問在國外出差的同事，有些特殊情況的拿不到任何報銷單據(jù)，該如何報銷費用呢，謝謝
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員工報銷拿了去年的發(fā)票，可以報銷嗎？如果非要報該如何操作？有什么影響？謝謝老師！
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老師，我不是問如何記賬，我是問如何審核員工拿來報銷的發(fā)票
審核時候，看一下發(fā)票的抬頭，開票信息對不對， 以及跟報銷的內容是不是相符
老師，發(fā)票抬頭有要求嗎
就是報銷你們公司的話，必須是你們公司信息
公司名稱寫錯別字了，可以嗎
不可以，要重新開發(fā)票
公司稅號需要寫嗎
需要寫的，這個必須的
地址電話銀行賬號，這些需要填寫嗎
專票的話必須填寫 普票可以不用填寫