你好，國(guó)外公司找我做外貿(mào)服務(wù)（無實(shí)體）按照國(guó)家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票？ 國(guó)外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了，他們也接受這種發(fā)票，但我不懂如何收款？錢是打到公司賬戶還是個(gè)人賬戶？如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒有呢？

#提問# 單位零星采購(gòu)100-500元的沒有發(fā)票，我們?cè)撊绾稳胭~，是要求開收據(jù)需要加蓋公章或財(cái)務(wù)章嗎？還是找其他發(fā)票沖賬，但是找其他發(fā)票沖賬業(yè)務(wù)就不真實(shí)了。

我公司是設(shè)備租賃公司，有筆100萬的業(yè)務(wù)，其中30萬是人工費(fèi)，但人工費(fèi)是甲方代付，合同也注明了，但我公司需要開具100萬的13個(gè)點(diǎn)發(fā)票，問題來了，我回款只回了70萬，但另外30萬甲方代付我如何平賬？據(jù)甲方財(cái)務(wù)說他那邊把他的付款回單給我入賬就行，這我就不明白了？有懂得老師嗎？請(qǐng)指教下謝謝

老師，我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票，真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面，只有60萬是本月要支付出去的，還有30萬約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當(dāng)月就開票，我們?nèi)胭~，做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度，這筆30萬是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度，他覺得這30萬入賬了，就形成負(fù)債了。覺得會(huì)面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是，我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票，銀行對(duì)發(fā)票日期有要求（不能超過3個(gè)月）。如果發(fā)票提前開具并掛賬，那么到真正要付款的 時(shí)候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票，那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)面臨不足。針對(duì)這些實(shí)際情況，請(qǐng)問是不是有更好的方法可以平衡？

求教高手：建筑勞務(wù)公司，平常的零星支出購(gòu)水泥款3600，付測(cè)量用具1860等要么只有對(duì)方開的收據(jù)，要么啥票都沒有，只有銀行轉(zhuǎn)款單，問到報(bào)賬人，說是如果開發(fā)票，那么就不是這么便宜的價(jià)格了，請(qǐng)問1、財(cái)務(wù)該 如何規(guī)范內(nèi)控流程，2、這樣的票只能調(diào)增所得稅前收入嗎？3、有沒有其它好的辦法