我直接發(fā)報表給你吧 幫我看看老師

這不，已經(jīng)超過了30萬。需要正常交。

這1033.66應該是不交稅的 10.34的稅額 不需要交納 可以申報表一直包含這10.34

你的銷售額已經(jīng)超過了30萬，全額繳納都得交。

差額的在附列資料里面填寫。

由于差額之后沒超過30萬 正常應該只交差額5%這部分242.14 這1033的普票不交稅 這申報表包含10.34 不知道在哪減去這10.34

那你這個第10欄的那個銷售額怎么回事，已經(jīng)超過了30萬。你是不是附列資料2填寫的不對，那你1到第8行不要填寫進去。

我填的免稅銷售額 就是差額那部分 1-8行不要填么老師

你好，1~8行不要填寫，不交稅，不要填寫，不用填寫，不要填寫啊。

但是老師 差額后4842.86 這里需要交5個點稅 填在哪里哦

不是在30萬以內(nèi)嗎？怎么又交稅了，這個是專票。

開票明細如下 1% 1044 5% 4842.86 0稅率362035.21 開了3種發(fā)票老師

那你上面填寫的是正確的，然后減免的2%在18行，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額，也就是你這個1%的稅率，需要正常交稅，1%和5%的都得交。

為啥1%也要交呢老師 1%是普票 差額后沒超額度的嘛

你好，你季度銷售額已經(jīng)超過了30萬呀，你的零稅率就已經(jīng)超過了30 是看總的銷售額。

是不是這樣老師 我比如總的開25萬的發(fā)票 有1%普票 這個只看總的25萬 不交 只要累計開31萬 不管是差額 全額 都要交哈

對的，是的，是這個意思的。

感謝老師 我一直以為差額后不不超30萬就不交 原來是看累計開票額