我直接發(fā)報(bào)表給你吧 幫我看看老師

這不，已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)。需要正常交。

這1033.66應(yīng)該是不交稅的 10.34的稅額 不需要交納 可以申報(bào)表一直包含這10.34

你的銷售額已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，全額繳納都得交。

差額的在附列資料里面填寫。

由于差額之后沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 正常應(yīng)該只交差額5%這部分242.14 這1033的普票不交稅 這申報(bào)表包含10.34 不知道在哪減去這10.34

那你這個(gè)第10欄的那個(gè)銷售額怎么回事，已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)。你是不是附列資料2填寫的不對(duì)，那你1到第8行不要填寫進(jìn)去。

我填的免稅銷售額 就是差額那部分 1-8行不要填么老師

你好，1~8行不要填寫，不交稅，不要填寫，不用填寫，不要填寫啊。

但是老師 差額后4842.86 這里需要交5個(gè)點(diǎn)稅 填在哪里哦

不是在30萬(wàn)以內(nèi)嗎？怎么又交稅了，這個(gè)是專票。

開(kāi)票明細(xì)如下 1% 1044 5% 4842.86 0稅率362035.21 開(kāi)了3種發(fā)票老師

那你上面填寫的是正確的，然后減免的2%在18行，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，也就是你這個(gè)1%的稅率，需要正常交稅，1%和5%的都得交。

為啥1%也要交呢老師 1%是普票 差額后沒(méi)超額度的嘛

你好，你季度銷售額已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)呀，你的零稅率就已經(jīng)超過(guò)了30 是看總的銷售額。

是不是這樣老師 我比如總的開(kāi)25萬(wàn)的發(fā)票 有1%普票 這個(gè)只看總的25萬(wàn) 不交 只要累計(jì)開(kāi)31萬(wàn) 不管是差額 全額 都要交哈

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

感謝老師 我一直以為差額后不不超30萬(wàn)就不交 原來(lái)是看累計(jì)開(kāi)票額