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我們公司進(jìn)口一批貨100元，由于金額少，沒有繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的，現(xiàn)在我們把這批100元的貨免費贈送給國內(nèi)A公司，現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢

2023-10-09 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-09 19:30

借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

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快賬用戶4165 追問 2023-10-09 19:36

請老師您寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-09 19:45

借：營業(yè)外支出113，貸：庫存商品100，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額13

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快賬用戶4165 追問 2023-10-09 19:48

那么我們外購了商品成本1000元，進(jìn)項稅額130元，現(xiàn)在免費贈送給客戶，稅務(wù)局要是我們組成計稅價格來做視同銷售，請老師您寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-09 19:54

組成計稅價格當(dāng)?shù)囟惥钟袥]有核定？

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快賬用戶4165 追問 2023-10-09 19:57

稅務(wù)局說沒有核定，要我們按組成計稅價格來計算，但是我們不懂怎么計算，怎么做分錄，請老師指示

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:06

你們看有沒有同樣商品的銷售價格，果沒有的話就找同類商品的銷售價格，

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快賬用戶4165 追問 2023-10-09 20:06

也沒有，該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:07

如果都沒有，就成本上面加10%的利潤，按110的價來算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

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快賬用戶4165 追問 2023-10-09 20:08

老師不是成本是1000元嗎？怎么就110元呢？您可以把帶有數(shù)字的分錄寫成來嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:26

進(jìn)銷差價，核定的差價一般10%

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借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2023-10-09
同學(xué)你好 這個可以的
2023-07-12
據(jù)新的會計準(zhǔn)則，樣品直接計入銷售費用
2023-05-17
同學(xué)您好，這筆費用從業(yè)務(wù)流程上來講，貴司賣出的貨物和進(jìn)口貨物，是兩個獨立的業(yè)務(wù)，進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)生的費用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費用，就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進(jìn)口增值稅可以抵扣，籠統(tǒng)上講可以不算做損失，其他的都要算作額外支出。
2023-10-25
你好這個主要是看你們自己的協(xié)議了
2023-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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