老師，我們公司是醫(yī)藥代理商，公司是小規(guī)模的，公司保證金給商業(yè)公司，商業(yè)公司給廠家，醫(yī)院把貨款給商業(yè)公司，廠家把扣除成本之后的利潤返還給公司，產(chǎn)品也是廠家直接發(fā)給商業(yè)公司，然后商業(yè)公司配送醫(yī)院；廠家開票給商業(yè)，商業(yè)開票給醫(yī)院，我們公司在這個中間就沒有進貨發(fā)票和銷售發(fā)票，這個存貨這塊怎么做賬處理呢

老師你好，我們公司有這樣的業(yè)務，我們公司有個職工食堂，現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃，所有的費用都是我們出，然后我們在跟其他2家再結(jié)算（不加任何利潤，按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算）。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了，也收到了發(fā)票，那如何做賬？后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了，我這邊要收到款后如何做賬，需要給另外2家開發(fā)票嗎？

老師小規(guī)模京東物流配送公司，之前我們自己雇配送員送貨，現(xiàn)在不自己送了，把這個配送業(yè)務包給另一個公司了，但和廠家的合同是我們簽的，廠家的配送費還是走我們賬戶，然后我們收8個點再把錢轉(zhuǎn)給外雇的公司，外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票

老師小規(guī)模納稅人，是個家電配送售后公司，配送費廠家給報，配送服務外包給另一個公司了，現(xiàn)在已經(jīng)給廠家開了7月份的配送發(fā)票，8月份的未開，但是現(xiàn)在有盈利了這個季度，老板不想繳稅怎么操作一下啊，

我們現(xiàn)在的員工都是外包了，然后外包掉之后呢，本來是應該發(fā)票是開給我們的嘛，然后個稅是那個外包的企業(yè)去申報，但是呢，但是呢，然后就是。他直接開發(fā)票，直接開好了給了另外一家公司，另外因為我們是和另外一家公司一起投保的，就是一起那個都把員工那個，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話，因為我們和那家公司有業(yè)務往來的嘛，他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛，讓我們銷售發(fā)票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的，我們的錢付給另一個公司的，發(fā)票和付款金額對不上了?