老師，我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳，新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額，新的期初對(duì)8做的期末，然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對(duì)嗎？
是的，你的理解是對(duì)的。
-
Q
新建帳套，期初數(shù)據(jù)的上月期末余額為0，累計(jì)發(fā)生額有數(shù)字，還需要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)上嘛？還是不用？損益科目的累計(jì)發(fā)生額是要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)里的，是這樣嗎？
-
Q
郭老師您好，我們接了個(gè)新公司的賬，有8月的科目余額表，我建賬就從9月開(kāi)始，把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以，對(duì)嗎？年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管，也就是錄有期末數(shù)的，錄在我的期初余額里，對(duì)嗎？還是應(yīng)該怎樣郭老師？
-
Q
你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎， 期末余額有數(shù)據(jù)，本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫(xiě)在借方和貸方累計(jì)？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，年中新建賬套，以6月份報(bào)表的期末余額，作為新建7月份的期初余額的話，初始數(shù)據(jù)錄入的累計(jì)借方和貸方可以不填，只填期初余額欄嗎？
-
Q
老師，我現(xiàn)在在建初帳，是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額，庫(kù)存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù)，但是年初庫(kù)存余額我怎么弄?。?/p>
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì)，數(shù)量和價(jià)格。
-
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單，加蓋被審計(jì)單位公章之后，審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎？會(huì)認(rèn)可這些資料嗎？
-
老師好，圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了，是這個(gè)問(wèn)題嗎，導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
-
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅，怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢？比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢？
-
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
-
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元，出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
-
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票，甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品，500，貸銀行存款500！8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元，乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè)，一100元，甲公司8月如何做賬？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
-
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅，需要繳印花稅嗎
-
老師，我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)??？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，新的借貸填舊的本期對(duì)嗎？要確定是本期還是本年發(fā)生額哦！老師，這個(gè)很重要
填寫(xiě)本年發(fā)生額會(huì)更好。
那我得到的新的年初余額就不是8月的期初余額，這樣對(duì)嗎
是的，年初就會(huì)是建賬時(shí)的8月底余額
老師，城建稅發(fā)生了更正我應(yīng)該怎么填新帳的期初，期末，還有借貸
仍按原來(lái)的建賬，建完賬后，再做調(diào)整分錄
怎么做調(diào)整分錄麻煩老師告訴我下，謝謝您
原來(lái)城建稅是如何做的分錄，現(xiàn)在做相反分錄沖減
好的，我回去研究下。我這個(gè)月的季報(bào)表城建稅這里有問(wèn)題，估計(jì)就是沒(méi)有做相反分錄沖減。老師，這個(gè)問(wèn)題要是還沒(méi)弄好再請(qǐng)教您
老師，這個(gè)分錄真不會(huì)做
怎么做到只調(diào)整城建稅，不調(diào)整稅金及附加啊
按照8月底的數(shù)據(jù)填出來(lái)，利潤(rùn)表的稅金及附加是對(duì)的，但是城建稅就比稅金及附加金額還打，大的就是那個(gè)調(diào)整的130.35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入或未分配利潤(rùn)
這是不調(diào)整稅金及附加
老師，這樣做會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，我的應(yīng)交本來(lái)就是負(fù)數(shù)，這樣也可以嗎？
借：營(yíng)業(yè)外支出或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅