Q
老師，請問上個季度紅沖了去年開的應(yīng)收發(fā)票。我們應(yīng)該怎么做分錄
2023-10-08 14:33
2023-10-08 14:34
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
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增值稅報表是今年的數(shù)字，賬上今年數(shù)字少了沖紅的數(shù)字，申報表通不過啊
你好，怎么會不通過？
這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你這個月的正數(shù)減去這個月的負(fù)數(shù)就是了。
老師，我在電子稅務(wù)局查看的所有開票信息，匯總合計38483.66和我賬面數(shù)字一致，但是比增值稅申報表自動帶出來的數(shù)字38514.84元多了31.18元，這個31.18剛好是紅沖重開發(fā)票的增值稅，去年發(fā)票是免增值稅的，今年重新開是按1% 31.18稅額開的
那應(yīng)該是正數(shù)銷售額減去負(fù)數(shù)銷售額是這不你銷售額你看一下能自己修改吧。
你意思是這次申報數(shù)值中直接減去31.18？
是的是的，是這個意思的。
那我賬怎么做呢
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。