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老師,給客戶開了1張一萬的發(fā)票,現(xiàn)在需要退費1000,我們扣除了稅額,退客戶990元,發(fā)票不再要回了,錢能直接退到對方公司賬戶嗎

2023-10-07 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 10:25

錢能直接退到對方公司賬戶

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快賬用戶1483 追問 2023-10-07 10:28

這樣操作稅務(wù)上沒問題吧

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:30

沒問題,正常報稅即可

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快賬用戶1483 追問 2023-10-07 10:31

如果收回發(fā)票呢?是不是要沖紅,再重新開一筆實際發(fā)生的金額,只能這么操作了吧

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:34

是的,收回發(fā)票,是要沖紅,再重新開一筆實際發(fā)生的金額,只能這么操作

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快賬用戶1483 追問 2023-10-07 10:39

第一種情況,退費990,賬務(wù)上如何記賬呢,沖銷主營業(yè)務(wù)收入,賬務(wù)和稅務(wù)就不一致了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:52

不沖收入,做費用或營業(yè)外支出

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錢能直接退到對方公司賬戶
2023-10-07
你好,普票紅沖發(fā)票只能開具和之前的發(fā)票一樣的負(fù)數(shù)發(fā)票的
2020-08-06
同學(xué),你好 客戶要求我們把貨款退回去,那就原路返還
2022-05-21
同學(xué)你好 這個一般是不能部分紅沖的 你全額紅沖之后再開五萬藍(lán)字發(fā)票
2022-09-26
同學(xué),你好,這個可以的。不需要發(fā)票。
2021-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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