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老師請問我們公司是小規(guī)模納稅人，補交了去年的企業(yè)所得稅，還有滯納金，請問怎么做分錄

2023-10-05 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-05 11:41

借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款

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借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2023-10-05
你好，這個計入借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出，稅收滯納金等銀行存款。
2024-10-15
你好 小規(guī)模納稅人補去年收入，交的稅金和滯納金 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??，營業(yè)外支出—滯納金 ，貸：銀行存款
2021-06-26
這個滯納金，計入營業(yè)外支出，不在企業(yè)所得稅稅前列支。屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)
2020-10-28
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費
貸：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2023-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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