公司有一筆公車保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對嗎？
沒認(rèn)證做待認(rèn)證里面 認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢？謝謝老師
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上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有一筆屬于個(gè)人福利不能抵扣，這個(gè)月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？上月這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)我是這么做的：借：銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這個(gè)月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？
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老師，我們公司是一般納稅人，公司的車買保險(xiǎn)開了專票回來，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎，怎么做賬務(wù)處理
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公司有一筆公車保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對嗎？
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您這樣說我好像做錯(cuò)了，規(guī)范分錄怎么寫？
借管理費(fèi)用保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款
本月沒認(rèn)證前分錄 借：銷售費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi)1 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款3 下月認(rèn)證后分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款2 是這樣理解嗎？
第2個(gè)分錄不對借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
謝謝老師，待認(rèn)證的明細(xì)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有寫錯(cuò)吧？
你好，待認(rèn)證是二級(jí)科目，不是待抵扣。
那我上個(gè)月做的這個(gè)分錄明細(xì)科目寫錯(cuò)了
是啊，寫錯(cuò)了，你按照我寫的來行不行？待抵扣和待認(rèn)證完全不是一個(gè)意思，帶抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才用?，F(xiàn)在。
謝謝老師，我再反結(jié)帳把上月錯(cuò)的分錄改過來
可以的，可以這么做的