公司有一筆公車保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對嗎？
沒認(rèn)證做待認(rèn)證里面 認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)
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老師6月份工資7月1日發(fā)，7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎？
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農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人，實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，入了成本，25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照，不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，7月已紅沖，同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄，
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老師好，公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠，現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品，申請有關(guān)的服務(wù)費(fèi)，快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧？
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老師圖一中，銀行回單收入是100元，銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元，在圖二中對賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額，直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元，在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄，，那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了，再做正確的第一季度收入嗎？會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
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北京地區(qū)，上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本，這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎？說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)？ 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào)，但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請問老師到底按年申報(bào)，還是按次申報(bào)？謝謝
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老師，現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
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待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思？小規(guī)模個(gè)體工商戶，客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款，這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫，如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了？
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老師小規(guī)模開專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
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老師，員工工資比法人工資高，合理嗎
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您這樣說我好像做錯(cuò)了，規(guī)范分錄怎么寫？
借管理費(fèi)用保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款
本月沒認(rèn)證前分錄 借：銷售費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi)1 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款3 下月認(rèn)證后分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款2 是這樣理解嗎？
第2個(gè)分錄不對借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
謝謝老師，待認(rèn)證的明細(xì)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有寫錯(cuò)吧？
你好，待認(rèn)證是二級(jí)科目，不是待抵扣。
那我上個(gè)月做的這個(gè)分錄明細(xì)科目寫錯(cuò)了
是啊，寫錯(cuò)了，你按照我寫的來行不行？待抵扣和待認(rèn)證完全不是一個(gè)意思，帶抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才用?，F(xiàn)在。
謝謝老師，我再反結(jié)帳把上月錯(cuò)的分錄改過來
可以的，可以這么做的