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演示賬套

老師，同一個(gè)老板開的藥店分店（都是獨(dú)立核算），假如A店可以刷社保，B店不能刷社保 A幫B的客戶刷了社保，這個(gè)錢是直接從A這里減掉就好嗎？還是A減掉后，B要把錢再加上？

2023-09-25 15:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-09-25 15:38

你好； AB 之間只是幫忙刷社?？?；但是這個(gè)藥品是誰的；因?yàn)檫€得考慮你們倆流水怎么來處理的?

快賬用戶5953 追問 2023-09-25 15:39

藥品是客戶從B店拿走

齊紅老師解答 2023-09-25 15:41

你好；那A就走往來科目；到時(shí)? ?算代收； B做收入；去找A? 要回款項(xiàng)即可?

快賬用戶5953 追問 2023-09-25 15:57

那這個(gè)該怎么做分錄，不太會(huì)做分錄

齊紅老師解答 2023-09-25 15:59

你好；你做那個(gè)公司的分路；我看看怎么寫?

快賬用戶5953 追問 2023-09-25 16:02

A、B都做，包含刷之前，和刷完還回去后的兩種

齊紅老師解答 2023-09-25 16:06

你好；A做；借銀行存款貸其他應(yīng)付款；借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ；B做：借? ?應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；借其他應(yīng)收款? -A 貸應(yīng)收賬款? ；借銀行存款貸?其他應(yīng)收款? -A?

快賬用戶5953 追問 2023-09-25 16:23

老師你看我整理的對(duì)不對(duì) 幫刷的分錄 A 借：銀行存款-社保貸：其他應(yīng)付款-B店 B 借：應(yīng)收賬款-A 貸：主營業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅還回去的時(shí)候 A分錄借：其他應(yīng)付款-B店貸：銀行存款-社保 B分錄借：其他應(yīng)收款—A 貸：應(yīng)收賬款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款—A

齊紅老師解答 2023-09-25 16:25

對(duì)的；就這樣來處理分錄?

快賬用戶5953 追問 2023-09-26 08:35

老師，那如果藥從B店拿走，錢不歸還。A刷了，但錢從A這里扣掉（沒有轉(zhuǎn)給B）分錄這樣寫對(duì)不對(duì) A 借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款——B 借：其他應(yīng)付款—B 貸：銀行存款 B 借：應(yīng)收賬款—A 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)收入貸：庫存商品

齊紅老師解答 2023-09-26 11:04

那A不還給B 是為什么；如果不還；你不應(yīng)該做第二筆分錄哦??

快賬用戶5953 追問 2023-09-26 11:27

因?yàn)橹贫炔灰?guī)范，出納不想轉(zhuǎn)給嫌麻煩，說都是一個(gè)老板

齊紅老師解答 2023-09-26 11:35

你好；必須要轉(zhuǎn)哦；在稅務(wù)局角度來看；你們是單獨(dú)的兩個(gè)公司；只是你們自己內(nèi)部覺得是一個(gè)老板而已。??

快賬用戶5953 追問 2023-09-26 11:36

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-09-26 14:29

不客氣的；希望能幫到你?

你好； AB 之間只是幫忙刷社?？?；但是這個(gè)藥品是誰的；因?yàn)檫€得考慮你們倆流水怎么來處理的?

2023-09-25

在大多數(shù)情況下，可以將虧損藥店的損失從盈利藥店的利潤中扣除，以減少應(yīng)納稅額。根據(jù)中國稅法，企業(yè)的虧損可以在未來一定時(shí)間內(nèi)用盈利抵補(bǔ)。具體操作需要參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的政策規(guī)定。一般情況下，如果藥店都在同一個(gè)法人名下，這些藥店之間的盈虧可以互相抵消

2023-09-20

你好！這個(gè)要有發(fā)票才可以，你臨時(shí)負(fù)擔(dān)工資，也是要么有發(fā)票，要么要自己申報(bào)工資社保

2021-05-10

正規(guī)的流程：先訂立經(jīng)濟(jì)合同——采購——開票——結(jié)賬打款——銷售并且結(jié)轉(zhuǎn)成本。

2023-01-29

你好，可以申請(qǐng)差額征稅，只對(duì)收取的手續(xù)費(fèi)部分計(jì)算銷項(xiàng)稅

2023-02-11

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