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同學(xué)你好，一般情況下，返利為實(shí)物的，銷售方不需要開發(fā)票給購貨方，也不需要開紅字發(fā)票，只是把返的貨物，與實(shí)際銷售的貨物開到一張發(fā)票上即可。如果開了紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款等科目，負(fù)數(shù)113元，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)13元。

2023-09-23

你好，購買方發(fā)生退貨，開紅字發(fā)票是銷售方開。

2023-06-09

您好，1.是的，紅票就負(fù)的數(shù)量和金額，開票開具一會寫在下面 2.實(shí)物返利是我們給貨，哪用開紅字發(fā)票嘛，就是免費(fèi)給客戶的，贈送 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面，錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng)，點(diǎn)擊【選擇】 4、點(diǎn)擊【提交】，提示確認(rèn)單提交成功紅字發(fā)票開具操作步驟： 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺，點(diǎn)擊【處理開票記錄】 2、點(diǎn)擊【去開票】按鈕，進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點(diǎn)擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。

2024-10-13

第一種情況是的需要的，第二種情況，銷售方需要把付出發(fā)票開給購買方，之前的發(fā)票不用收回來。

2023-01-30

這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，紅字發(fā)票做借庫存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，借銀行貸應(yīng)付賬款

2020-08-26

快賬用戶6757 追問 2023-09-23 23:02

請問，總機(jī)構(gòu)是一般納稅人分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的小規(guī)模納稅人!增值稅如何申報(bào)？分支機(jī)構(gòu)商品銷售是按13%還是3%？

齊紅老師解答 2023-09-23 23:03

同學(xué)你好，各自申報(bào)，分支機(jī)構(gòu)商品銷售是按3%。

快賬用戶6757 追問 2023-09-23 23:24

總分機(jī)構(gòu)在同一縣市非獨(dú)立核算也各申報(bào)各的增值稅？那費(fèi)用支出發(fā)票也各開各的？總機(jī)構(gòu)調(diào)到非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)的商品視同銷售？

齊紅老師解答 2023-09-23 23:28

同學(xué)你好，總分機(jī)構(gòu)在同一縣市，非獨(dú)立核算，只要各自有營業(yè)執(zhí)照也各申報(bào)各的增值稅，如果分支機(jī)構(gòu)沒有營業(yè)執(zhí)照，就總機(jī)構(gòu)申報(bào)增值稅，那費(fèi)用支出發(fā)票，總機(jī)構(gòu)調(diào)到非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)的商品，同申報(bào)增值稅一樣的道理，各自有營業(yè)執(zhí)照，就視同銷售，否則，不需要視同銷售。

快賬用戶6757 追問 2023-09-24 00:10

紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款等科目，負(fù)數(shù)113元，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)13元。購買方如何做分錄

齊紅老師解答 2023-09-24 00:24

同學(xué)你好，購買方，借，庫存商品等科目，負(fù)數(shù)100元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)13元，貸，應(yīng)付賬款等科目，負(fù)數(shù)113元。

快賬用戶6757 追問 2023-09-24 08:57

那又開了藍(lán)字發(fā)票1000，購方如何做賬

快賬用戶6757 追問 2023-09-24 09:09

老師，在啊

齊紅老師解答 2023-09-24 09:59

同學(xué)你好，開了藍(lán)字發(fā)票，購買方，借，庫存商品等科目，1000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)130元，貸，應(yīng)付賬款等科目，負(fù)數(shù)1130元。

快賬用戶6757 追問 2023-09-24 13:36

老師，我暫估入庫的原材料已領(lǐng)用，后期發(fā)票來到后紅沖暫估入賬，再正常記賬，這樣不是導(dǎo)致領(lǐng)用該原輔料的日期在入庫日期之前了嗎？不太能理解？