Q
老師您好！我公司買了一臺生產(chǎn)設(shè)備，5月份簽合同，價格110萬元，直到7月份付款45萬元，投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付清，收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票，剩余未付款部分發(fā)票暫時不給開。那我固定資產(chǎn)金額要記多少呢？折舊基數(shù)按110萬元計(jì)算？還是按45萬元計(jì)算？
2023-09-22 15:30
2023-09-22 15:31
你好，按照110萬來的 按照原值來。
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他們開來的45萬元是專票，那我按照110萬元計(jì)入的話后期發(fā)票開來后，進(jìn)項(xiàng)稅額那部分我需要紅字沖減固定資產(chǎn)？稅額折舊部分也需要紅字沖減？
對方給你開專票嗎？全部都是專票，如果是的話，按照不含稅的，但估。
他們開來的45萬元專票，稅率13%，也就是說要按照固定資產(chǎn)價值1100000-1100000/1.13*13%=973451.33元。暫估固定資產(chǎn)原值973451.22元，然后按規(guī)定計(jì)提折舊。對嗎？
他們以后開的也都是專票，13%稅率
對的，是的，是這么做的。
萬分感謝
不用客氣，工作愉快。
老師工作愉快
工作愉快，非常感謝。