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演示賬套

老師您好，請問企業(yè)截止今年8月的利潤總額是298149.06，9月截止目前沒開票，9月供應(yīng)商已開具的成本票不含稅金額46506.79，截止目前剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額2441862.19，是否代表本季度所得稅申報大概率是0申報了？蟹蟹

2023-09-21 15:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-09-21 15:57

您好，同學(xué)，請稍等下

齊紅老師解答 2023-09-21 15:58

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

快賬用戶1880 追問 2023-09-21 16:10

請問如果沒有目前剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損，那么本月我如何提醒老板，臨近要找些成本票，否則交的所得稅大概在（298149.06-46506.79-工資大概4w）*5%=10582.11，所得稅相比較之前月份多了很多。

齊紅老師解答 2023-09-21 16:16

為什么本季度是零申報，因為企業(yè)所得稅他是根據(jù)你累計的，他不可能零申報的，前面有數(shù)據(jù)，后面應(yīng)該也有數(shù)據(jù)的。

快賬用戶1880 追問 2023-09-21 16:22

如果還是上面的問題，截止今年8月利潤總額是298149.06，9月截止目前沒開票，9月供應(yīng)商已開具的成本票不含稅金額46506.79，因此本季度所得稅大概在（298149.06-46506.79-工資大概4w）*5%=10582.11元，但是以往所得稅沒交那么多，大概2000塊錢左右，因此我如何提醒老板找些成本票呢？（問題是有時成本票供應(yīng)商開具了，但是要2個月后才郵寄給我。）蟹蟹老師

齊紅老師解答 2023-09-21 16:36

你好，1~8月份的利潤總額是298149嗎？你業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，你可以先暫估的，或者是他已經(jīng)開出來了，在你的稅收數(shù)字賬戶里面可以查得到。