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2023-09-19 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 12:06

在的具體的什么問(wèn)題?

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 12:16

公司經(jīng)營(yíng)銷售各種啤酒。但是經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有這個(gè)銷售日用品、電子產(chǎn)品、辦公用品、文具用品、體育用品、玻璃制品、針紡織品、化妝品、衛(wèi)生用品、五金交電、玩具、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、家用電器、服裝鞋帽、工藝美術(shù)品、新鮮水果、新鮮蔬菜、未經(jīng)加工的干果、堅(jiān)果、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)開(kāi)發(fā);技術(shù)咨詢;技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)推廣;技術(shù)服務(wù);食品經(jīng)營(yíng)(僅銷售預(yù)包裝食品)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:20

你好,食品經(jīng)營(yíng)可以的。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 12:40

如果公司清算,會(huì)先遣散,賠償給員工嗎 如果清算,會(huì)先補(bǔ)償給職工?一年一個(gè)月工資嗎?是否不超12年?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:46

對(duì)的,是的。N+1,比如他工作了兩年半,給他的是3個(gè)月的工資。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:15

我們是建筑公司,勞務(wù)外包出去的,勞務(wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票,那勞務(wù)公司是否需要給我們提供發(fā)放工資的銀行流水?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:17

這個(gè)不是必須的 自己約定就行

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:38

總公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需做匯總報(bào)表嗎,需注意事項(xiàng) 。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:40

2.飼料企業(yè)銷售、進(jìn)項(xiàng)稅額,免稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

你好,你們總分公司合并到一塊嗎?如果是的話,出合并報(bào)表,合并一塊申報(bào)需要分?jǐn)偂?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

符不符合小型微利企業(yè),看合并之后的數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

你好,你銷售出去是免稅的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣了,你還勾選了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

如果是的話,你再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:46

公司有一些小金額的報(bào)銷,沒(méi)有發(fā)票和收據(jù)?;緫艨梢詧?bào)銷嗎,一般戶的呢?對(duì)于這種情況應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:47

你好,基本戶一般戶都可以報(bào)銷的,只要是單位的業(yè)務(wù)就可以的,正常做賬就行,但是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:53

贈(zèng)送的預(yù)付卡需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 13:54

2.你好,食品經(jīng)營(yíng)可以的。 老師那為什么有的說(shuō)不可以???銷售啤酒。經(jīng)營(yíng)里面沒(méi)有這個(gè)銷售啤酒說(shuō)不可以。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:58

贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳個(gè)稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:59

預(yù)包裝食品里面包含著酒。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:59

啤酒不行預(yù)包裝食品包括酒水?!妒称钒踩à湣?“預(yù)包裝食品,指預(yù)先定量包裝或者制作在包裝材料和容器中的食品”,“預(yù)先”、“定量”是預(yù)包裝食品的必要條件,瓶裝酒水如果具備必要條件即屬于預(yù)包裝食品。 預(yù)包裝食品有白酒、奶粉、盒裝酸奶、袋裝大米、速凍餃子、速凍包子、湯圓、速凍蝦丸、方便面等等。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 14:02

你好,你們總分公司合并到一塊嗎?如果是的話,出合并報(bào)表,合并一塊申報(bào)需要分?jǐn)偂?符不符合小型微利企業(yè),看合并之后的數(shù)據(jù)。 這個(gè)知道的 就是合并報(bào)表時(shí)是不是要做有些科目的抵消?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:11

你們之間有內(nèi)部往來(lái),才合并抵消。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 14:13

建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),需要到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:15

對(duì)的,是的,需要預(yù)交稅款。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:15

我小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免預(yù)繳增值稅附加稅。

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快賬用戶7349 追問(wèn) 2023-09-19 14:22

老師啤酒都是成件。成箱的這都屬于預(yù)包裝吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:28

對(duì)的,是的,這個(gè)不包含啤酒。

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