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2023-09-19 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 12:06

在的具體的什么問題?

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 12:16

公司經(jīng)營銷售各種啤酒。但是經(jīng)營范圍里沒有這個銷售日用品、電子產(chǎn)品、辦公用品、文具用品、體育用品、玻璃制品、針紡織品、化妝品、衛(wèi)生用品、五金交電、玩具、計算機、軟件及輔助設備、家用電器、服裝鞋帽、工藝美術品、新鮮水果、新鮮蔬菜、未經(jīng)加工的干果、堅果、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術開發(fā);技術咨詢;技術轉讓;技術推廣;技術服務;食品經(jīng)營(僅銷售預包裝食品)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:20

你好,食品經(jīng)營可以的。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 12:40

如果公司清算,會先遣散,賠償給員工嗎 如果清算,會先補償給職工?一年一個月工資嗎?是否不超12年?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:46

對的,是的。N+1,比如他工作了兩年半,給他的是3個月的工資。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:15

我們是建筑公司,勞務外包出去的,勞務公司給我們開發(fā)票,那勞務公司是否需要給我們提供發(fā)放工資的銀行流水?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:17

這個不是必須的 自己約定就行

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:38

總公司申報企業(yè)所得稅時需做匯總報表嗎,需注意事項 。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:40

2.飼料企業(yè)銷售、進項稅額,免稅結轉怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

你好,你們總分公司合并到一塊嗎?如果是的話,出合并報表,合并一塊申報需要分攤。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

符不符合小型微利企業(yè),看合并之后的數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

你好,你銷售出去是免稅的,對應的進項就不允許抵扣了,你還勾選了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:42

如果是的話,你再做一個進項轉出,借庫存商品 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:46

公司有一些小金額的報銷,沒有發(fā)票和收據(jù)。基本戶可以報銷嗎,一般戶的呢?對于這種情況應該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:47

你好,基本戶一般戶都可以報銷的,只要是單位的業(yè)務就可以的,正常做賬就行,但是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:53

贈送的預付卡需要代扣代繳個人所得稅嗎

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 13:54

2.你好,食品經(jīng)營可以的。 老師那為什么有的說不可以???銷售啤酒。經(jīng)營里面沒有這個銷售啤酒說不可以。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:58

贈送給個人的,需要代扣代繳個稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:59

預包裝食品里面包含著酒。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 13:59

啤酒不行預包裝食品包括酒水?!妒称钒踩à湣?“預包裝食品,指預先定量包裝或者制作在包裝材料和容器中的食品”,“預先”、“定量”是預包裝食品的必要條件,瓶裝酒水如果具備必要條件即屬于預包裝食品。 預包裝食品有白酒、奶粉、盒裝酸奶、袋裝大米、速凍餃子、速凍包子、湯圓、速凍蝦丸、方便面等等。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 14:02

你好,你們總分公司合并到一塊嗎?如果是的話,出合并報表,合并一塊申報需要分攤。 符不符合小型微利企業(yè),看合并之后的數(shù)據(jù)。 這個知道的 就是合并報表時是不是要做有些科目的抵消?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:11

你們之間有內(nèi)部往來,才合并抵消。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 14:13

建筑服務*勞務費,需要到項目地預繳稅款嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:15

對的,是的,需要預交稅款。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:15

我小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免預繳增值稅附加稅。

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快賬用戶7349 追問 2023-09-19 14:22

老師啤酒都是成件。成箱的這都屬于預包裝吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:28

對的,是的,這個不包含啤酒。

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