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老師,請(qǐng)問(wèn)在注銷公司的增值稅申報(bào)中,有個(gè)以前留底的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期次余額,這個(gè)怎么處理啊,還是不用處理,謝謝

2023-09-19 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 10:52

以前留底的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期次余額,在注銷公司時(shí)需要進(jìn)行處理。具體操作如下: 1.先將該稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的余額進(jìn)行抵減,即填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四,在對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)本期實(shí)際抵減額即可。 2.填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),需要將抵減的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)金額填入申報(bào)表主表第28欄“減:抵減稅額”。

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快賬用戶9928 追問(wèn) 2023-09-19 11:06

但是本期的稅是0,這樣填寫(xiě)的話就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:15

那你轉(zhuǎn)出到費(fèi)用科目

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快賬用戶9928 追問(wèn) 2023-09-19 11:19

清算結(jié)束日一般怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:28

同學(xué)你好 清算結(jié)束日是指企業(yè)在當(dāng)期末正式清算稅款后的日期,應(yīng)填寫(xiě)稅費(fèi)種代碼T及當(dāng)期末日期

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快賬用戶9928 追問(wèn) 2023-09-19 12:06

那我比如今天做完了稅款申報(bào),就可以填寫(xiě)今日是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 12:14

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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以前留底的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期次余額,在注銷公司時(shí)需要進(jìn)行處理。具體操作如下: 1.先將該稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的余額進(jìn)行抵減,即填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四,在對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)本期實(shí)際抵減額即可。 2.填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),需要將抵減的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)金額填入申報(bào)表主表第28欄“減:抵減稅額”。
2023-09-19
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-05-18
留底的你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,你增加到成本費(fèi)用里面 280你直接抵扣所得稅就可以做做管理費(fèi)用,不需要抵扣 應(yīng)付工資紅沖你計(jì)提的其他應(yīng)付款不支付的,你老板的可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本。或者是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入都行。
2023-03-03
你好1;? 可以轉(zhuǎn)出成本費(fèi)用去; 或者是申請(qǐng)留抵進(jìn)項(xiàng)稅退稅的 ;2.? ?你可以申請(qǐng)退稅哈; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅的; 你是否考慮退稅?
2023-07-12
你好,你直接讓他在報(bào)表上待著就行,下個(gè)月就可以繼續(xù)用。
2022-07-29
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