以前留底的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期次余額,在注銷公司時(shí)需要進(jìn)行處理。具體操作如下: 1.先將該稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的余額進(jìn)行抵減,即填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四,在對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)本期實(shí)際抵減額即可。 2.填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),需要將抵減的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)金額填入申報(bào)表主表第28欄“減:抵減稅額”。
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開(kāi)不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝
老師,我上期有申請(qǐng)退留底稅4181.59,前幾天通過(guò)了,但還沒(méi)退回,那我這期申報(bào)的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)差不多就可以吧,這個(gè)留底稅先不管它,還是要忘么處理了,
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)入注銷流程,增值稅申報(bào)表附表四中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)有期末余額,還需要怎么調(diào)整?還是不用管?
請(qǐng)教,公司要注銷,應(yīng)付工資與其他應(yīng)付款股東都有余額,但是肯定也不付了,增值稅進(jìn)項(xiàng)還有留抵幾百元,稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)還有280元沒(méi)有抵扣,這些都怎么處理呢?謝謝
老師,請(qǐng)教一下,我們準(zhǔn)備注銷公司, 1、留底稅額有50元,需要把它轉(zhuǎn)出吧?填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢?怎么做分錄呢? 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤(pán)維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?怎么做分錄呢? 謝謝
公司汽車原值 102800元,使用年限是10年,怎么計(jì)算月折舊?
精準(zhǔn)三肖嗎,本人需要,真的假的免費(fèi)
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤(rùn)總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒(méi)有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時(shí)間長(zhǎng)了是否會(huì)自動(dòng)注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒(méi)有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
老師,個(gè)人代開(kāi)一個(gè)3300,的和2萬(wàn)9的發(fā)票上多少稅
想問(wèn)下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問(wèn)的老師是說(shuō)按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
但是本期的稅是0,這樣填寫(xiě)的話就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),
那你轉(zhuǎn)出到費(fèi)用科目
清算結(jié)束日一般怎么寫(xiě)
同學(xué)你好 清算結(jié)束日是指企業(yè)在當(dāng)期末正式清算稅款后的日期,應(yīng)填寫(xiě)稅費(fèi)種代碼T及當(dāng)期末日期
那我比如今天做完了稅款申報(bào),就可以填寫(xiě)今日是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣