你好,減免稅款就是可以的,到時候減免稅款和簡易計(jì)稅對沖。
是這樣的我想問一下,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計(jì)稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 貸:銀行存款
簡易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師請問,一般納稅人簡易征收企業(yè),稅控盤年費(fèi)280,增值稅計(jì)入減免稅嗎?借:管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅,貸銀存。減免稅額填在申報(bào)減免表中嗎?
老師,應(yīng)交增值稅/一般計(jì)稅 651.77 應(yīng)交增值稅/簡易計(jì)稅216626.84 應(yīng)交增值稅/稅款減免280(金稅盤維護(hù)費(fèi)) 實(shí)際繳納稅款 216998.61 交稅款時分錄怎么做?
我公司是一般納稅人有項(xiàng)業(yè)務(wù)是簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
是不是在老師回的問題下追問就不行了?
老師你好公司為個體戶,科里給核定查賬征收,但是二季度沒有開過發(fā)票,請問他用申報(bào)個稅嗎
老師請問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
老師 我記賬公司把我拿回的發(fā)票都掛在其他應(yīng)付款,實(shí)際上我都已經(jīng)現(xiàn)金付過了,我要怎么調(diào),這個月開始小規(guī)我要自己拿回做賬。
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)重復(fù)了,怎么作廢,也沒有選項(xiàng)
老師,一個員工,她沒有在公司上發(fā)工資,(不在公司上)他出差的車票能用嗎
個體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù),統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
老師有點(diǎn)暈了,會計(jì)分錄設(shè)計(jì)沒有閉環(huán),我接到一個任務(wù),就是要站在食堂的角度上,(食堂沒有專門銀行賬戶)收集學(xué)校和餐飲公司的支付憑證作為附件,面反映學(xué)校食堂的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
非貨幣性資產(chǎn)交換,不是涉及金融資產(chǎn)的都不行嘛,為什么換出資產(chǎn)是長期股權(quán)投資就可以?長期股權(quán)投資還一定是權(quán)益法確認(rèn)的而不是成本法確認(rèn)的,說是涉及到企業(yè)合并
老師,個體戶首次登錄自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)經(jīng)營所得個稅,0收人,就經(jīng)營者一人,非要在代扣代繳采集人員信息嗎
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沒明白,我是問用哪個會計(jì)科目?
做到減免稅款里面做這個科目。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
做這個是為了體現(xiàn)金稅盤抵扣。