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老師，增值稅加計(jì)抵減的分錄怎么做？

2023-09-12 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-12 09:35

你好， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 貸其他收益

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快賬用戶7635 追問(wèn) 2023-09-12 09:36

那實(shí)際繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除）？

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:44

是的，是這樣子的，這樣沖減就平了。

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你好， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 貸其他收益
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借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益??加計(jì)抵減5％ ? ?銀行存款
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減貸營(yíng)業(yè)外收入。
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:銀行存款? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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