老師您好，我有3個問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務(wù)室，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當(dāng)月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？

老師您好，請問公司給職工繳納的養(yǎng)老保險，個人部分公司承擔(dān)，沒有扣個人款，計提的時候管理費用-工資含著個人養(yǎng)老部分，說是個人部分得納稅調(diào)增，那我年報已經(jīng)報過了，再想補交這個調(diào)增所得稅在2022年4月份可不可以？雖然現(xiàn)在匯算清繳之內(nèi)，我怕調(diào)不對了，調(diào)錯了的

老師好！我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的，8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納，去年的費用今年3月才補交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢？我是小白一個

老師好！我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的，8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納，去年的費用今年3月才補交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢？我是小白一個