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Q

老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？

2023-09-11 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-11 13:53

同學你好 之前沒有業(yè)務嗎

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快賬用戶5148 追問 2023-09-11 13:54

有的，只是1月有憑證做錯了，然后反結(jié)賬了，

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齊紅老師 解答 2023-09-11 14:01

同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

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快賬用戶5148 追問 2023-09-11 14:03

結(jié)轉(zhuǎn)損益了

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快賬用戶5148 追問 2023-09-11 14:04

科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2023-09-11 14:12

那就是沒有余額 沒有利息

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快賬用戶5148 追問 2023-09-11 14:14

但是實際應該是有的，資產(chǎn)負債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤，對嗎？

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齊紅老師 解答 2023-09-11 14:21

同學你好 對的 沒有跨年調(diào)整就一致

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同學你好 之前沒有業(yè)務嗎
2023-09-11
您好，是期初余額沒有算是嗎
2024-06-20
同學你好 這個可以的哦
2023-03-10
你好，同學 過賬結(jié)賬會自動按月份分開的，不會過在一起
2022-03-05
你好，你把它發(fā)來看一下，方便嗎？
2025-03-10
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