同學(xué)你好 之前沒有業(yè)務(wù)嗎
金蝶還沒有結(jié)賬,我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負(fù)債表,兩邊的金額有差異,差的存活金額,還有小數(shù)點(diǎn)兩位,麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,金蝶軟件,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,數(shù)據(jù)怎么看,是從科目余額表里看本月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也可以像結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣,審核過賬直接生成憑證?
老師 , 我1月份賬里面, 本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配, 導(dǎo)致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個科目相加才能等于利潤表的期末余額, 這樣可以嗎
老師你好,金蝶軟件做賬,有反結(jié)賬1月份的,修改憑證,結(jié)賬后看科目余額表,為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢?
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補(bǔ)錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個資產(chǎn)負(fù)債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應(yīng)該是跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個公司代賬,工資從私賬走,不報個稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個摘要怎么寫對自己最有利啊
CPA財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測量償債能能力的【經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額】,是指 投資理論里的,營業(yè)現(xiàn)金毛流量、營業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實(shí)體現(xiàn)金流量?
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
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有的,只是1月有憑證做錯了,然后反結(jié)賬了,
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益了
科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發(fā)生額
那就是沒有余額 沒有利息
但是實(shí)際應(yīng)該是有的,資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤,對嗎?
同學(xué)你好 對的 沒有跨年調(diào)整就一致