老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個(gè)，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時(shí)候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了，我就無法把那個(gè)科目打上去，就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會(huì)彈出一個(gè)提示框，說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，我是一名建筑會(huì)計(jì)，曾經(jīng)我在的公司呢，那個(gè)建筑的那些帳，還有科目射的都比較隨意，然后我覺得還是有些缺陷，我現(xiàn)在在另外一個(gè)建筑公司，我想把這個(gè)賬規(guī)范一些我重新建一個(gè)賬套，我想咨詢您一下就是我們的項(xiàng)目呢，可以有好幾個(gè)，然后我想每個(gè)都分開核算，我在設(shè)置賬套的時(shí)候，不是要關(guān)項(xiàng)目核算呢，還是在明細(xì)科目下就直接寫項(xiàng)目地名稱，您能回復(fù)我一下嗎，請(qǐng)直謝謝老師指導(dǎo)，謝謝。

老師，我公司往來賬戶都是全部科目在使用，不涉及科目重分類情況，但是最近出現(xiàn)了個(gè)問題，我之前的會(huì)計(jì)在報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫資產(chǎn)負(fù)債表，上面的其他應(yīng)收款期末數(shù)是正數(shù)1200，但是我看用友的6月底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)，這是怎么回事呢，我找了半天不知道原因。

老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個(gè)，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時(shí)候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了，我就無法把那個(gè)科目打上去，就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會(huì)彈出一個(gè)提示框，說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎？因?yàn)槲覀児疽?guī)模小，職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來也就1000來塊左右，所以剛開始設(shè)置會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi)，我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個(gè)問題，職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎，我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會(huì)超額的，這樣子的情況下，我想請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我不是要填寫A105050那張表格嗎，有沒有人可以明確告訴我，職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫？？？問了不同的老師，有人說要，有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了，不必填寫，請(qǐng)解答！