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你好老師，公司員工休產(chǎn)假后，沒有工資支付，員工社保個人部分打入公司對公賬后，做工資表的時候是不是要將打入賬戶的個人社保計提工資呢?

2023-09-06 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-06 11:11

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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快賬用戶6669 追問 2023-09-06 11:13

你好老師，具體關(guān)于社保公積個人部門的會計分錄怎么做呢？

頭像
快賬用戶6669 追問 2023-09-06 11:14

麻煩告知，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-06 11:14

同學(xué)，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023-09-06
您好，該做工資表還得做，收款計入營業(yè)外收入
2021-03-08
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣
2022-06-29
你不是產(chǎn)假期間沒有工資嗎
2022-08-15
?你好 ；? ? ? 比如? ? 1、計提工資： 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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