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Q

老師，公司是設(shè)計(jì)公司，分包人員出差的差旅費(fèi)計(jì)入什么科目？不是我們公司的員工

2023-09-04 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-04 15:04

同學(xué)，你好 不是你們公司的員工，不能在你們公司報(bào)銷(xiāo)

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快賬用戶4889 追問(wèn) 2023-09-04 15:09

但是這筆費(fèi)用確實(shí)是因?yàn)楣镜捻?xiàng)目出的差，而且是公司老板要求他過(guò)來(lái)的，怎么入賬好？

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-04 15:09

同學(xué)，你好 讓你們自己的員工來(lái)報(bào)銷(xiāo) 你們做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

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快賬用戶4889 追問(wèn) 2023-09-04 15:10

員工已經(jīng)做了報(bào)銷(xiāo)了，付了款了，現(xiàn)在高鐵票有不是公司員工的名字，怎么辦好？

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-04 15:11

同學(xué)，你好 不是員工的名字，做業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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同學(xué)，你好 不是你們公司的員工，不能在你們公司報(bào)銷(xiāo)
2023-09-04
你好 這個(gè)是經(jīng)常出差還是偶然的 經(jīng)常的，放到其他業(yè)務(wù)成本 偶然是，放到管理費(fèi)用
2022-06-23
你好，這具體的是什么業(yè)務(wù)出差？
2023-05-29
你好，可以正常計(jì)入公司費(fèi)用
2021-10-11
你好，這個(gè)以后是歸個(gè)人吧，歸個(gè)人的話做到福利費(fèi)。
2022-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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