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老師,我想問一下,以前公司有個總監(jiān),做合并報(bào)表用金蝶系統(tǒng)做的,每個月母子公司的往來,子子公司的往來都要完全對應(yīng)上,不然系統(tǒng)就會報(bào)錯,不能完成合并,現(xiàn)在公司人員減少,我能不能在比如9月把所有的往來對上,有問題的,補(bǔ)在9月,前面就不去管了,年底審計(jì)有專業(yè)的事務(wù)所,他們做合并報(bào)表我感覺都是表格做的,我只在9月調(diào)平所有往來可否

2023-08-31 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-31 08:46

你好; 你要按月去做清楚;? 如果9月之前的往來數(shù)據(jù)錯誤了; 要按月去改 ; 然后在做數(shù)據(jù)? ;不是直接9月一起調(diào)整的

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快賬用戶8312 追問 2023-08-31 08:52

為啥啊,事務(wù)所做合并不是按表格嗎,12月往來對上就可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-08-31 08:53

往來本身就是權(quán)責(zé)發(fā)生制 來做賬的 ;? 你不能說 為了迎合合并數(shù)據(jù) 來做的 ; 你應(yīng)該按月來處理往來處理的。?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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