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請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)買方,對(duì)方要求重開(kāi)發(fā)票給我們,我們已抵扣認(rèn)證,給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)該怎么處理,謝謝

2023-08-29 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-29 11:19

如果是貨物的,借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1854 追問(wèn) 2023-08-29 11:21

也就是紅沖之前的賬務(wù),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 11:22

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶1854 追問(wèn) 2023-08-29 11:23

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-29 11:25

不用客氣,工作愉快。

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如果是貨物的,借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-08-29
您好,請(qǐng)問(wèn)下您是賣方還是買方?
2020-03-21
您好,同學(xué),是的,對(duì)方需要先開(kāi)紅字信息表給您企業(yè),如果對(duì)方已經(jīng)入賬,發(fā)票是不需要退回的。
2020-11-06
你好;? ? 你之前 收到藍(lán)字發(fā)票怎么做賬的; 發(fā)來(lái)看看? ?
2022-07-13
你好;? ? ? ?你認(rèn)證了? ?;對(duì)方到時(shí)開(kāi)了紅字發(fā)票要給你對(duì)應(yīng)聯(lián)次的 。是的??
2022-02-21
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